开远市人民政府大数据研究中心2024年度部门决算

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开远市人民政府大数据研究中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。

（2）整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

（3）参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

（4）贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。

（5）完成州数据中心交办的任务

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）共设置2个内设机构，包括:数据应用发展科、网络综合管理科。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）推动数据资源开发利用

“数字开远”公共安全专项（一期）完成建设。2024年1月召开项目验收会议完成项目竣工验收。项目新建扩容监控1600路，接入包括市教体局、市卫健局、市文旅局和各社区、园区等重要场所监控，汇聚36类视图算力算法，提升城市治理现代化水平。

数据资源底数更加清晰。一是对我市市教体局、市民政局、市人社局等重点管理公共事务的职能部门，解化化工、华新水泥、红磷公司等重点企业以及供水、供电、供气等公共服务运营单位开展深入调研，摸清我市各行业部门现有公共数据存量和实际需求。二是整合10000余路公共视图资源数据，以场景为驱动，赋能交通管理、公共安全、民生服务、城市管理、重点人员管控等领域业务。

积极落实“数据要素×”行动。组织参加2024年“数据要素×”大赛，共计四项参赛项目，分别为数字开远公共安全专项建设项目（一期）、滇南煤炭交易平台建设项目、数字云花全产业链服务平台、“星火燎原”数据赋能农产品出山便利化项目，其中“数字云花全产业链服务平台”荣获“数据要素×”大赛云南分赛现代农业赛道一等奖。

（二）大力发展数字经济

强化项目谋划储备。共谋划数字经济项目10个，定期向企业宣传数字经济相关政策导向，积极配合各行业部门向上争取资金，组织滇南煤炭交易平台项目申请2024年第二批中长期贷款。

推进产业园区智慧化升级。积极助力“智慧园区建设专班”工作开展，参与智慧园区建设工作，按照“统一规划、统一标准、统一管理”原则，为智慧园区建设提供理论与技术支持，确保园区数字化建设布局科学性与统筹性。

（三）强化网络基础设施支撑能力

政务网络服务效能进一步提升。截至当前，我市电子政务外网已成功覆盖177家行政预算单位和86家便民服务中心（站），共计263家单位接入。

多举措加强网络安全管理。一是增设下一代智能防火墙、上网行为管理、态势感知等设备，构建全面的电子政务外网安全防线；二是搭建网络安全派单流程，通过后台技术联动，派单闭环处置安全风险事件，确保能及时处理网络安全事件。截至目前，全市电子政务外网已完成3220台终端使用人的信息登记，通过电子政务外网安全管理平台执行病毒查杀任务119976次，查杀病毒287553条。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府大数据研究中心2024年度收入合计1,223,286.17元。其中：财政拨款收入1,223,286.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,963,013.74元，下降76.41%。其中：财政拨款收入减少3,963,013.74元，下降76.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；无附属单位上缴收入，也无需明确占比，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是按照单位合并至开远市发展和改革局，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府大数据研究中心2024年度支出合计1,223,286.17元。其中：基本支出809,305.32元，占总支出的66.16%；项目支出413,980.85元，占总支出的33.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少3,963,013.74元，下降76.41%。其中：基本支出减少1,175,879.12元，下降59.23%；项目支出减少2,787,134.62元，下降87.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调整开远市数据发展中心有关机构编制事项，单位核减开远市数据发展中心事业编制，调整后管理人员编制1名，专业技术人员编制4名。单位合并至开远市发展和改革局，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市数据发中心（原开远市人民政府大数据研究中心）事业单位常运转的日常支出809,305.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出792,181.88元，占基本支出的97.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,123.44元，占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市数据发中心（原开远市人民政府大数据研究中心）事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出413,980.85元。其中：基本建设类项目支出160,000.00元。

数字开远”公共安全专项建设项目经费160,000.00元，主要用于推进“数字开远”公共安全专项建设的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府大数据研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,223,286.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3963013.74元，下降76.41%，完成年初预算的9.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出804,943.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.80%，完成年初预算的6.20%。主要用于保障机构的正常支出，包括机构运行日常人员经费、公用经费、项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是调整开远市数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）有关机构编制事项单位核减开远市数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）事业编制，单位合并至开远市发展和改革局，相关支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出132,084.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%，完成年初预算的63.08%。主要用于离退休公用经费、养老保险、职业年金的经费开支；造成预决算差异的主要原因是调整开远市数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）有关机构编制事项单位核减开远市数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）事业编制，单位合并至开远市发展和改革局，相关支出减少。

9.卫生健康（类）支出52,408.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的32.87%。主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费；造成预决算差异的主要原因是调整开远市数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）有关机构编制事项单位核减开远市数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）事业编制，单位合并至开远市发展和改革局，相关支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%，年初无此项预算。主要用于推进“数字开远”公共安全专项建设的顺利实施；造成预决算差异的主要原因是项目资金为结转结余，为推进“数字开远”公共安全专项建设。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出73,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的47.16%。主要用于人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是单位核减开远市数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）事业编制，单位合并至开远市发展和改革局，相关支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，决算为1,999.84元，完成年初预算的14.28%；支出决算较上年减少14,136.78元，下降87.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,999.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.57%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,005.78元，下降80.01%；公务接待费支出决算较上年减少6,131.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6131.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为1,999.84元，完成年初预算的14.28%，支出决算较上年减少14,136.78元，下降87.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,999.84元，完成年初预算的28.57%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照《开远市机关事务局关于开远市人民政府大数据研究中心关于国有资产处置的批复》文件要求，将单位公务用车1辆无偿划转至开远市第十二中学，导致本年公务用车运行维护费减少；单位合并至开远市发展和改革局，相应公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,005.78元，下降80.01%；公务接待费支出决算减少6,131.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照《开远市机关事务局关于开远市人民政府大数据研究中心关于国有资产处置的批复》将单位公务用车1辆无偿划转至开远市第十二中学，导致本年公务用车运行维护费减少；单位合并至开远市发展和改革局，相应公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

因在本年按照《开远市机关事务局关于开远市人民政府大数据研究中心关于国有资产处置的批复》将单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车1辆无偿划转至开远市第十二中学，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车运行维护费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府大数据研究中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市人民政府大数据研究中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,423,655.00元，其中固定资产减少1,363,655.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值126,100.00元；报废报损资产57项，账面原值699,307.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,240.00元，其中：政府采购货物支出6,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,000.00元。授予中小企业合同金额8,240.00元，其中：授予小微企业合同金额8,240.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.与上年相比，本年资产总额减少原因是本年按照《开远市机关事务局关于开远市人民政府大数据研究中心关于国有资产处置的批复》将单位57件资产做报废处置，将255件资产无偿划拨至4家单位。导致本年度资产总额为0.00元。

2.因开远市数据发展中心（原开远市人民政府大数据研究中心）机构改革，2024下半年单位资金已全部划转至3家单位，故本单位部门绩效自评情况只涉及2024年上半年支出绩效自评内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53250200149201111