开远市工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

目录 

第一部分 开远市工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 开远市工业商务和信息化局2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表 

八、项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 开远市工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

 1.贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。 

3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。 

4.负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。 

5.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。 

6.负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。 

7.组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。 

8.配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。 

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

10.完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。 

11.贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。 

12.组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。 

13.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。 

14.完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

开远市工业商务和信息化局为一级预算单位，机关共有12个内设机构。即：办公室、经济运行科、中小企业科、技术创新与资源综合利用科、工业园区科、军民融合和原材料科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、商业贸易科、市场流通科、工业和社会科技管理科、农村科技管理科。 

所属单位0个。

（三）重点工作概述 

（1）加强市场主体培育。积极开展对中小微企业的调研工作，重视成长型中小企业培育扶持，推动小企业做大做强，联合统计、税务等相关主管部门积极指导符合条件的企业进行入库审核申报，不断壮大我市工商企业队伍，快速形成拉动经济的新增量。在扶持现有的97家规模以上工业企业不断发展壮大的基础上，力争2023年培育新增规模上企业10家以上。在扶持现有的103家限额以上批发零售业和住宿餐饮企业不断发展壮大的基础上，力争2023年培育新增限上企业10家以上。扶持培育一批中小企业，力争年内培育省级成长型中小企业1户、州级“专精特新”中小企业2户。 

（2）加强工商企业服务。制定工商业经济政策宣传服务计划，邀请发改、财政、税务、统计等部门宣讲业务知识，并印发政策汇编业务操作手册每家企业一套，营造良好的氛围，加大对省、州、市经济发展奖励政策的宣传力度，特别是《开远市关于促进工业和商贸企业持续健康发展奖励办法（试行）》的宣传力度，让每一家企业和将要进入我市的外来企业都能熟知政府的优惠政策，全面调动企业投资、生产、发展积极性。抓好对企业的协调服务工作，实施“一对一”精准帮扶，帮助企业解决困难问题。  

（3）加强重大项目谋划。在产业“增链、补链、强链”上发力，适时引入一批符合规划、创新发展、前景良好、补益产业的好项目。紧盯在建项目，制定重点项目实施年度计划，2023年重点跟进100万吨/年磷石膏综合利用项目、能投红河发电2×300MW循环流化床机组超低排放改造工程、国能开远发电2×300MW循环流化床机组超低排放改造工程，国能开远发电供热蒸汽热能梯级利用节能技改项目。 

（4）稳步提升外贸发展水平。抓住RCEP生效机遇，鼓励外资外贸企业积极开展与RCEP成员国之间的贸易往来，合理利用货物自由化便利措施，持续推动对外贸易高质量发展。做好外贸企业的跟踪帮扶工作，深入企业了解存在的困难和问题，协助企业快速走出难关，将疫情带来的影响降到最低，保持全市经济社会平稳健康发展。 

（5）努力恢复市场消费。一是多措并举促消费。全面贯彻落实国家和我省出台的促消费政策，帮助企业减轻成本负担、加快复工运营。二是促进农村消费、提升城市消费，推动“地摊经济”活起来，打造“夜经济”商圈。四是组织企业参加2023年红河州商务局“彩云购物节 乐购红河”促消费活动，鼓励企业积极参与线上、线下促销活动。 

（6）构建县域商业体系。有序推进《全国电子商务进农村综合示范县》，构建新发展格局，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，分层分类，因地制宜，以渠道下沉和农产品上行为主线，推动资源要素向农村市场倾斜，完善农产品现代流通体系，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道，推动县域商业高质量发展，实现农民增收与消费提质良性循环。健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培育农村电商创业带头人。利用好引导电商龙头企业在乡村设立农产品收购点，带动农产品快速出村，切实发挥电商龙头企业的带动、辐射效应。 

（7）着力推进科技创新。深入做好辖区企业申报高新技术企业、科技型中小企业的宣传和培育工作。积极鼓励企业加大科研经费投入，真正成为科技创新主体，开展技术能力提升并争取研发后补助资金。多方联系省内外科研院校，开展产学研项目，努力在成果转化、服务经济动力转换上下功夫。2023年力争培育认定国家高新技术企业1家，培育认定省级科技型中小企业4家。 

（8）发挥好信息支撑优势。全面加快信息基础设施建设，重点加快以5G为代表的新一代移动通信基础设施建设，快速推进5G产业应用，助力“数字工业”发展。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制39人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员70人。其中：离休1人，退休69人。 

车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入21,322,178.24元，其中：一般公共预算21,322,178.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年对比减少4,664,224.42元，主要原因是本年度新增促进民营经济高质量发展专项资金500,000.00元，开远市直播基地项目专项经费增加412,800.00元，开远市快递进村建设补助专项资金减少297,500.00元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金减少3,300,000.00元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金减少2,000,000.00元。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入21,322,178.24元，其中:本年收入21,322,178.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,322,178.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比减少4,664,224.42元，主要原因是本年度新增促进民营经济高质量发展专项资金500,000.00元，开远市直播基地项目专项经费增加412,800.00元，开远市快递进村建设补助专项资金减少297,500.00元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金减少3,300,000.00元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金减少2,000,000.00元。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出21,322,178.24元。财政拨款安排支出21,322,178.24元，其中：基本支出7,811,878.24元，与上年对比增加20,475.58元，主要原因是工资薪金较上年有所提高，相应的人员经费增加；项目支出13,510,300.00元，与上年对比减少4,684,700.00元，主要原因是本年度新增促进民营经济高质量发展专项资金500,000.00元，开远市直播基地项目专项经费增加412,800.00元，开远市快递进村建设补助专项资金减少297,500.00元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金减少3,300,000.00元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金减少2,000,000.00元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,157,023.67元，主要用于保障开远市工业商务和信息化局工作正常运转的基本支出。 

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出611,363.24元，主要用于办公室及相关机构日常办公事务支出。 

3.2060404科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散395,000.00元，主要用于指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合。 

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休193,432.00元，主要用于离退休人员补助支出。 

5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,400.00元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出611,264.54元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤37,932.00元，主要用于死亡抚恤金支出。 

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗275,011.90元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54,240.10元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助361,537.17元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。 

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,461.21元，主要用于其他行政事业单位缴纳部分的医疗经费支出。 

12.2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项13,115,300.00元，主要用于宏观指导、综合协调和服务，促进工业结构优化调整和产业升级，加快推进中小企业发展。 

13．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金496,212.41元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

五、对下专项转移支付情况 

开远市工业商务和信息化局2023年对下二级项目共有0项。  

（一）与中央配套事项 

开远市工业商务和信息化局2023年与中央配套事项为0项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

开远市工业商务和信息化局2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

（三）经济社会事业发展事项 

开远市工业商务和信息化局2023年经济社会事业发展事项为0项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额96,800.00元，其中：政府采购货物预算57,780.00元、政府采购服务预算39,020.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市工业商务和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,099.00元，较上年减少1,921.00元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市工业商务和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市工业商务和信息化局2023年公务接待费预算为24,250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为31次，共计接待304人次。 

减少原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市工业商务和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为37,849.00元，较上年减少1,171.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费37,849.00元，较上年减少1,171.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

减少原因是按照厉行节约要求，减少公务用车运行维护费支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

1.中小企业发展专项资金绩效目标：鼓励中小企业投资能源、交通、水利、环保等基础设施建设和城市公用事业、社会公益事业建设；投资教育、医疗、卫生、文化、体育等行业。 

2.科技宣传培训及服务体系建设经费绩效目标：强化科普宣传工作，在全市营造“学科学、用科学”的浓厚科普氛围。通过科技宣传培训和服务体系建设等项目的实施，不断提升全民科学素养，完善科技服务队伍建设。充分发挥科技创新对经济社会发展的引领支撑作用，使科技创新成果和科学普及活动真正惠及广大公众。 

3.科技人才与平台建设专项资金绩效目标：优化布局我市科技人才、科技平台建设工作，促进科技资源共享，支持创新人才和优秀团队科研工作，提高我市科技创新条件保障能力，发挥乡土人才等农村实用人才作用，提升我市人才创新和管理服务能力。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。 

4.工业科技类专项资金绩效目标：以“大抓产业、大抓工业、大抓开放、大抓项目、大抓电商”工作思路，紧紧围绕省、州、市中心工作，坚持深化供给侧结构性改革，以企业、项目为关键切入点，努力促进工业经济新旧动能转换。积极推动科技入滇，引入农副产品精深加工技术引进和开发应用，推动全市工业经济转型。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。 

5.农业科技及科技扶贫经费绩效目标：打造绿色食品品牌，通过实施种植养殖业新品种及新技术引进、示范和培育研究；动植物疫病防治研究和试验示范；乡村振兴建设配套服务；发展高原特色现代农业，农业资源综合利用技术等项目，推动全市农业科技发展。完善扶贫机制，围绕我市特色产业发展需要和农民脱贫致富的意愿，助推产业脱贫。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。 

6.创新引导与科技企业培育经费绩效目标：加快落实普惠性科技政策，引导企业加大创新投入，提升企业科技创新能力，培育更多的高新技术企业和科技型中小企业。针对科技型企业的特点和发展的不同阶段，对企业成长进行全过程培育支持，引导形成有利于科技创新的社会环境；R&D经费投入较去年有所增加；完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。 

7.社会事业科技经费绩效目标： 以提高市民科技素质为宗旨，把科普宣传作为强化科技工作的重要手段，在全市营造“学科学、用科学”的浓厚科普氛围。通过可持续发展实验区建设，推进工业经济、现代农业、生态文明、新型城镇化建设，加速打造“生态城”、“商贸城”、“健康城”。 

8.开远市直播基地项目专项经费绩效目标：到2023年，建设完成1个州级直播中心、13个县域产业带直播基地，培育5家有影响力的MCN机构，孵化100个网红品牌（企业名牌、产地品牌、产品品牌、各类新品等），培训1,000名带货达人，推动我州直播电商发展。 

9.开远市快递进村建设补助专项资金专项经费绩效目标：完善市乡流通网点布局，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，着力畅通城乡经济循环，进一步提升城乡经济活力，全面打通农产品进城、工业品下乡的双向流通渠道，促进开远市农村电商实现高质量发展，助力数字乡村建设。 

10.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金绩效目标：支持鼓励规模以上工业企业培育，以政府财政资金为引导，激励企业扩大规模，进一步扩大生产，开拓市场，促进工业企业增产增效，推动我市经济社会持续较快健康发展。 

11.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金绩效目标：对新纳限商贸企业和对地方财力有贡献的在库限额以上商贸企业给予专项资金奖励，以政府财政资金为引导，鼓励企业进一步扩大生产，开拓市场，促进工业和商贸企业增产增效，推动我市经济社会持续较快健康发展。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。   

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。   

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市工业商务和信息化局2023年机关运行经费安排689,727.00元，主要用于日常支出，包括办公经费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、公务接待费等费用。较上年预算执行数减少16,365.00元，主要原因是本年度人员出2人，机关运行经费预算有所减少。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，开远市工业商务和信息化局资产总额1,376,456.88元，其中，流动资产1,169,472.41元，固定资产199,056.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,927.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少90,331.92元，其中固定资产减少72,552.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值836,220.00元；报废报损资产68项，账面原值355,179.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分     开远市工业商务和信息化局2023年部门预算表 

（详见附件） 

联系人：田洪龙                 联系电话：0873-7237780 

监督索引号53250200149900111