开远市工业商务和信息化局2022年度部门决算

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开远市工业商务和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  开远市工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

（6）负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（7）组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

（8）配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

（11）贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

（12）组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（13）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年以来，我局贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻党的十九届七中全会精神及党的二十大精神，围绕省、州、市党代会提出的发展思路、目标、任务，坚持按照“打好工业攻坚战，继续推动民营经济发展，实现工商业经济高质量发展”的工作目标，助推全市经济高质量跨越式发展。现将相关工作情况总结如下：

1.主要指标完成情况

（1）工业经济。2022年1至12月实现规上工业企业产值224.9亿元，同比增长10.7%，全市规上工业增加值同比增长4.2%。

2022年新增规模以上工业企业9户（纳规7户，升规2户），规上企业户数全州排名第一。

（2）社会消费品零售总额。2022年1至12月全市完成社会消费品零售总额110.66亿元，同比增长0.3%。限上批发业商品销售额预计完成74.89亿元，同比增长52%；限上零售业商品销售额预计完成16.9亿元，同比增长13.2%；限上住宿业营业额预计完成0.75亿元，同比增长3.5%；限上餐饮业营业额预计完成1.33亿元，同比增长12.1%。

（3）进出口贸易总额。2022年1至12月全年预计完成外贸进出口总额25996万美元。

（4）电商贸易。2022年1至12月电商交易额24.3亿元，同比增长0.97%。

（5）科技研发投入。我市共有研发活动的规模以上工业企业26家和1个科研单位投入2021年全社会研发经费共5.7亿元。2021年全社会研发投入强度1.88%，全州排名第一。

（6）固定资产投资。2022年累计完成投资14.79亿元，完成全年任务20.2亿元的73.21%。入库数18.06亿元（含去年结转44903万元），完成全年目标任务30.3亿元的59.60%。

（7）招商引资。2022年完成省外到位资金7.35亿，完成市级下达目标任务7亿元的105%。

（8）向上争取资金。2022年向上争取资金3571.05万元，完成市级下达目标任务数3406.65万元的105%。

2.工作措施及成效

（1）党建工作完成情况

一是以政治建设为统领，建设“政治型”机关。班子成员通过扎实开展常态化党史学习教育、“三查三访三评三提升”作风教育整顿、“担当实干 争先跨越”大讨论活动、作风革命效能革命，不断夯实思想基础，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。制定《2022年度市工信局党组班子成员抓基层党建工作责任清单》，组织开展好“对标先进、争创一流”主题实践活动，推动机关党建与分管业务深度融合。2022年局党组会议研究党建工作8次。落实党建工作主体责任和“一岗双责”，严明党的政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党主体责任。主要领导讲党风廉政专题党课1次，开展廉政集体谈话1次，常态化组织开展警示教育和家风教育。班子成员严格落实“一岗双责“，与分管科室开展1次廉政谈话，对本分管领域党风廉政工作进行安排部署、监督检查。二是强化理论武装，打造“学习型”机关。局党组会认真落实“第一议题”制度。坚持开展每日网络学习，及时推送习近平总书记最新重要讲话精神，对党员干部职工运用“学习强国”和“云岭先锋”APP平台学习情况开展经常性监督检查。深入学习贯彻党的二十大精神，采取专题学、分享学、网络学、集中学等形式认真开展学习讨论及理论宣讲活动；制定《“三会一课”指导意见》，对下属党组织深入学习贯彻党的二十大精神进行指导和监督。三是强化党建基础，打造“担当型”模范机关。严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，党组书记上党课2次，班子成员讲党课1次以上，确保每季度一次党员大会和党课，每月一次支委会和“主题党日”，“三会一课”及“主题党日”情况同步上传“云岭先锋”APP，领导干部均以普通党员身份参加机关一支部的组织生活会，“云岭先锋”APP纪实率完成100%。四是推进作风革命，打造“效能型”机关。积极开展“千名干部联万企”活动，同时制定《开远市工业商务和信息化局局领导挂钩帮扶规上工业企业工作方案》、《开远市工业商务和信息化局局领导挂钩帮扶限上商贸企业工作方案》，对规上工业企业和限上商贸企业进行挂钩帮扶和全程服务。

（2）主要工作措施

1.优化政策环境，鼓励企业健康发展。在全州内范围率先出台《开远市关于促进工业和商贸企业持续健康发展奖励办法（试行）》，推动全市经济社会持续较快健康发展。《办法》出台后，及时通过QQ群、微信群等方式将通知发送给全市各企业，并指定专业人员通过“一对一”方式为企业负责人答疑解惑。向企业宣传奖励办法，鼓励企业积极开展工业企业纳规升规、商贸企业纳限升限申报工作。共兑付80余户工商企业奖励资金802.3万元，有效鼓励企业积极开展工业企业纳规升规、商贸企业纳限升限申报工作。

2.搭建合作平台，促进农村电商发展。完善农村电子商务公共服务体系，建成市级电子商务公共服务中心，32 家企业及个人拟入驻服务中心，目前已入驻 17 家企业并签订入驻协议；健全市、乡镇（街道）、村三级物流配送体系，改造升级了 7 个乡镇（街道）电子商务服务站、55个村级电商服务站点，实现了“多站合一，一站多业”的站点功能；推动农村商贸流通企业转型升级，区域公共品牌商标注册已受理，正在进行品牌VI设计；“培育农村创业带头人”电子商务普及与提升培训已开展48期，累计培训人次 2498 人次。

3.激发消费活力，实现市场提质扩容。贯彻落实国家、省、州阶段性刺激汽车、家电等大宗商品促销政策。创新开展促消费活动。积极组织动员企业参加2022年红河州商务局“一部手机逛商圈”、“银政互动 红河乐购”促消费活动，在做好疫情防控工作的同时，帮助零售、住餐企业促销创收。核券金额共计50.08万元。其中：已兑付7家住餐企业、个体工商户参加红河州“一部手机逛商圈”活动核券金额37.11万元；兑付22家企业（住餐企业12家，商超10家参加州商务局联合中国银联云南分公司开展“银政互动 红河乐购”促消费活动，覆盖汽车、成品油、家电等重点商品和商超、餐饮、住宿等行业）核券金额9.195万元。  

4.推动项目建设，促进工业产业转型升级。一是组织上报的5个项目备案省工信厅列为2022年3个100重点项目。其中续建项目3个，包括年产4.2万吨针织、7万吨梭织高档面料项目；年产20万吨冰红糖生产基地建设项目；基站电源线路生产基地建设项目。竣工投产项目2个，1000容量铝铜电子设备生产建设项目；年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目。二是推进重点项目5个，其中开远市薯片加工建设项目、4万吨/年设施农业用磷酸二氢钾项目、开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目、开远市高频变压器稳定性产业基地建设4个项目建成投产。1个前期项目开工建设，即27万吨/年硫酸装置能效提升改项目。三是积极组织申报2022年制造业高质量发展专项资金项目，2个项目通过省级评审，获得扶持资金612万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别为：办公室、经济运行科、技术创新与资源综合利用科、中小企业科、商业贸易科、市场流通科、工业园区科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、农村科技管理科、工业和社会科技管理科、军民融合与原材料科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市工业商务和信息化局2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2022年度收入合计57,360,396.20元。其中：财政拨款收入57,360,396.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,401,300.31元，增长10.40%。其中：财政拨款收入增加5,401,300.31元，增长10.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。原因是为开展扶持企业发展、科技创新工作，本年度追加项目专项经费。

二、支出决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2022年度支出合计57,360,396.20元。其中：基本支出9,004,684.58元，占总支出的15.70%；项目支出48,355,711.62元，占总支出的84.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,303,393.24元，增长4.18%。其中：基本支出增加700,138.64元，增长8.43%；项目支出增加1,603,254.60元，增长3.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。原因是为开展扶持企业发展、科技创新工作，本年度项目专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,004,684.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,340,612.16元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费664,072.42元，占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,355,711.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目主要用于对中小企业、中大型工业企业发展支持，如：开远硕满园商贸有限公司电子商务进农村项目资金补助、云南云天化红磷化工有限公司、红河迪信科技有限公司商贸进出口资金补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出57,360,396.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,503,393.24元，增长4.56%，原因是为开展扶持企业发展、科技创新工作，本年度项目专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,156,207.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于保障机关运行经费日常人员、公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出7,489,223.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于2022年科技计划省对下转移支付专用资金项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,895,975.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1,069,427.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类27,976,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.77%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出。

15.商业服务业等（类）支出11,850,185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.66%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出593,169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,020.00元，支出决算为58,500.28元，完成年初预算的91.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,887.28元，占总支出决算的69.89%；公务接待费支出决算17,613.00元，占总支出决算的30.11%，具体是国内接待费支出决算17,613.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,020.00元，支出决算为58,500.28元，完成年初预算的91.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,887.28元，完成年初预算的63.87%；公务接待费支出决算为17,613.00元，完成年初预算的27.51%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,797.13元，下降35.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23,814.13元，下降36.81%；公务接待费支出决算减少8,983.00元，下降33.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市工业商务和信息化局2022年机关运行经费支出664,072.42元，减少25,109.28元，下降3.64%,主要原因是减少了差旅费和劳务费支出。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市工业商务和信息化局资产总额2,518,547.41元，其中，流动资产1,169,472.41元，固定资产1,333,975.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,100.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,180,640.04元，其中固定资产减少1,164,119.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值215,248.00元；报废报损资产68项，账面原值355,179.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,004,280.00元，其中：政府采购货物支出54,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,950,000.00元。授予中小企业合同金额9,950,000.00元，占政府采购支出总额的99.46%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。   

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。   

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。   

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。   

7.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

单位电话：0873-7237780      联系人：田洪龙

监督索引号53250200149901111