开远市工业商务和信息化局2022年部门整体支出和项目支出绩效自评

一、单位基本情况

（一）单位概况 

1.职能职责 

（1）贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策、内外贸易的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。 

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。 

（4）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。 

（6）负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。 

（7）组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。 

（8）配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。 

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

（10）完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。 

（11）贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。 

（12）组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。 

（13）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。 

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。 

2.机构设置及人员情况 

根据《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于印发< 开远市工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（开室字〔2019〕27号文件），开远市工业商务和信息化局是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市科学技术局、开远市无线电管理办公室、开远市中小企业局牌子。设12个内设机构，分别为：办公室、经济运行科、技术创新与资源综合利用科、中小企业科、商业贸易科、市场流通科、工业园区科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、农村科技管理科、工业和社会科技管理科、军民融合与原材料科。行政编制29名。设局长1名，副局长4名。开远市工业商务和信息化局下属公益性全额拨款事业单位2个。其中：开远市科学技术情报研究所，核定事业编制4名，以专业技术岗位为主。开远市节能监察大队，核定事业编制2名，以管理岗位为主。2021年末，实有在职在编人员36人，其中：行政人员26人，机关工勤人员4人，事业人员6人。 

（二）年度工作目标及重点工作任务 

1.优化政策环境，鼓励企业健康发展。在全州内范围率先出台《开远市关于促进工业和商贸企业持续健康发展奖励办法（试行）》，推动全市经济社会持续较快健康发展。《办法》出台后，及时通过QQ群、微信群等方式将通知发送给全市各企业，并指定专业人员通过“一对一”方式为企业负责人答疑解惑。向企业宣传奖励办法，鼓励企业积极开展工业企业纳规升规、商贸企业纳限升限申报工作。截至目前，共兑付80余户工商企业奖励资金802.3万元，有效鼓励企业积极开展工业企业纳规升规、商贸企业纳限升限申报工作。 

2.搭建合作平台，促进农村电商发展。完善农村电子商务公共服务体系，建成市级电子商务公共服务中心，32 家企业及个人拟入驻服务中心，目前已入驻 17 家企业并签订入驻协议；健全市、乡镇（街道）、村三级物流配送体系，改造升级了 7 个乡镇（街道）电子商务服务站、55个村级电商服务站点，实现了“多站合一，一站多业”的站点功能；推动农村商贸流通企业转型升级，区域公共品牌商标注册已受理，正在进行品牌VI设计；“培育农村创业带头人”电子商务普及与提升培训已开展48期，累计培训人次 2498 人次。 

3.激发消费活力，实现市场提质扩容。贯彻落实国家、省、州阶段性刺激汽车、家电等大宗商品促销政策。创新开展促消费活动。积极组织动员企业参加2022年红河州商务局“一部手机逛商圈”、“银政互动 红河乐购”促消费活动，在做好疫情防控工作的同时，帮助零售、住餐企业促销创收。截至目前核券金额共计50.08万元。其中：已兑付7家住餐企业、个体工商户参加红河州“一部手机逛商圈”活动核券金额37.11万元；兑付22家企业（住餐企业12家，商超10家参加州商务局联合中国银联云南分公司开展“银政互动 红河乐购”促消费活动，覆盖汽车、成品油、家电等重点商品和商超、餐饮、住宿等行业）核券金额9.195万元。 

4.推动项目建设，促进工业产业转型升级。一是组织上报的5个项目备案省工信厅列为2022年3个100重点项目。其中续建项目3个，包括年产4.2万吨针织、7万吨梭织高档面料项目；年产20万吨冰红糖生产基地建设项目；基站电源线路生产基地建设项目。竣工投产项目2个，1000容量铝铜电子设备生产建设项目；年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目。二是推进重点项目5个，其中开远市薯片加工建设项目、4万吨/年设施农业用磷酸二氢钾项目、开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目、开远市高频变压器稳定性产业基地建设4个项目建成投产。1个前期项目开工建设，即27万吨/年硫酸装置能效提升改项目。三是积极组织申报2022年制造业高质量发展专项资金项目，2个项目通过省级评审，获得扶持资金612万元。 

（三）当年部门整体支出绩效目标 

抓实工业转型升级，积极培育壮大实体经济。最大限度为企业“松绑减负”，充分激发各类市场主体发展活力和创造力。做好产销、产学研对接，帮助企业开拓市场、加快对新产品和新技术的研究与开发。强化金融服务保障，引导金融机构回归本源，积极拓展民营经济直接融资渠道，打通金融服务实体经济的“血脉”。支持民营经济参与重大项目建设和全市经济社会发展，深入落实减税降费政策，最大限度释放产能。加快农产品冷链储运包装等项目建设。鼓励物流行业整合提升、扩大规模，构建以加工配送、包装运输、仓储物流、冷链保鲜等为重点的现代物流产业体系。坚持大抓电商，加快城区电子商务园区和乡级站库、村级网点建设，发展线上线下融合的新型零售模式，拓展工业产品和特色农产品销售渠道。着力推进科技创新。深入做好辖区企业申报高新技术企业、科技型中小企业的宣传和培育工作。 

（四）单位预算绩效管理开展情况 

1.基础工作 

（1）单位高度重视绩效管理工作。成立了以局党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，各科室长为成员的开远市工业商务和信息化局预算绩效管理工作领导小组，明确了责任领导、责任科室及人员。 

（2） 制定印发了《开远市工业商务和信息化局全面实施预算绩效管理工作方案》，2018年制定了市工信局内部控制制度和预算管理制度，里面包括了预算绩效管理工作的相关制度及要求。 

（3）建立了本部门绩效评价指标体系。 

2.绩效评估管理 

开远市工业商务和信息化局 编制了绩效目标并按要求报送市财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规。 

3.绩效目标及运行监控管理按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向市财政局提交了跟踪监控表及相关资料。 

4.绩效评价管理 

（1）在规定的时间内向市财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。 

（2）积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。 

5.绩效信息公开及其他  

严肃认真的对我部门2021年整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改，将整体支出绩效目标和项目支出绩效目标在政府门户网站公开。 

（五）单位内控制度建设情况 

1.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各单位负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。 

2.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化，确保内部控制工作取得实效。 

3.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，从源头上落实党风廉政建设主体责任，限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。要尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。 

二、单位整体收支情况 

（一）2022年年初预算安排情况 

根据《开才发﹝2022﹞60号批复》2022年部门预算收入2598.66万元，其中：基本支出779.16万元（包含工资福利收支631..43万元，商品和服务支出70.61万元，对个人和家庭的补助收支77.12万元）；项目支出安排预算为1819.50万元，包括中小企业发展专项资金项目200.00万元，科技人才与平台建设专项资金项目2.50万元，创新引导与科技企业培育经费项目8.00万元，科技宣传培训及服务体系建设经费项目8.00万元，社会事业科技经费项目5.00万元，工业科技类专项资金项目8.00万元，开远市直播基地项目专项经费项目100.00万元，开远市快递进村建设补助专项资金项目100.00万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（工业）项目专项资金项目630.00万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金项目750.00万元，农业科技及乡村振兴经费项目8.00万元。 

（二）2022年单位整体收支情况 

截至2022年12月31日，部门整体总收入5736.04万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入5736.04万元，其他收入0.00万元。本年总支出5736.04万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入4835.57万元，支出4835.57万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下： 

表1 项目收支明细表 

单位：万元 

（三）“三公经费”预决算情况 

开远市工业商务和信息化局2022年1-12月“三公”经费、培训费、会议费支出统计情况如下： 

1.因公出国（境）费 

开远市工业商务和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

2.公务接待费 

开远市工业商务和信息化局2022年公务接待费预算2.50万元，1-12月公务接待费支出为1.76万元，预算执行率为70.4%。 

3.公务用车购置及运行维护费 

开远市工业商务和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费3.9万元，1-12月公务用车购置及运行维护费支出为4.09万元，预算执行率为104.87%。 

4.培训费 

2022年未发生培训费支出。 

5.会议费 

2022年未发生会议费支出。 

（四）资金管理情况 

首先，推动资金收支管理规范化。收入支出是资金管理当中最为主要的两条线，因而需要针对资金的收支分别做出科学合理的规划，加大执法力度，强化资金收入和支出的管理工作，有效避免资金使用过程中出现随意使用。加强资金监管力度，单位要以不相容职位分离作为主要原则，对不同职位的职权及职责进行明确区分规划； 

其次，进一步完善单位的财务管理机制，建立科学的财务管理制度和内部控制制度，通过多渠道对单位资金使用和管理加以控制，维护资金的安全，保证资金高效使用，同时结合单位的实际情况制定自身的资金使用制度和条例，建立完善的资金审批制度，合理的控制资金支出和固定资产购置等经费支出。 

最后，提高资金使用效率，实行问责制度，规范单位专项资金的使用审批程序，避免专项资金遭到滥用和挪用的行为，实现专项资金专款专用，提升资金的使用效率。在资金管理过程中，应该坚持履行资金管理问责制度，保证资金使用和管理的全过程都得到高效稳定的监督和制约，明确资金管理和使用过程的权责利，加强彼此监督制约，促进资金合理高效使用。 

三、绩效目标的完成情况 

（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

1.绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

部门整体支出设定18条产出指标，其中：数量指13条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

部门整体支出设定7条效益指标，其中：经济效益指标5条、社会效益指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标2条； 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的年度总体绩效目标共27条，完成26条，未完成1条，未完成原因是备案登记权限在州级。 

（二）项目绩效目标完成情况 

1.项目1科技宣传培训及服务体系建设经费项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指3条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

2.项目2社会事业科技经费项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定10条产出指标，其中：数量指2条、质量指标7条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定3条效益指标，其中：经济效益指标2条；社会效益指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共14条，完成14条。 

3.项目3工业科技类专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指3条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

4.项目4农业科技及乡村振兴经费项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定6条产出指标，其中：数量指4条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

社会效益1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

5.项目5创新引导与科技企业培育经费项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定10条产出指标，其中：数量指7条、质量指标2条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

社会效益1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共12条，完成11条，未完成1条，未完成原因是根据工作安排比上年减少设备购置。 

6.项目6科技人才与平台建设专项资金项目绩效目标成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定6条产出指标，其中：数量指4条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

社会效益2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。 

7.项目7开远市直播基地项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指3条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

8.项目8 2021年规模以上工业企业提质增效奖励专项资金绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指1条、时效指标3条、成本指标3条； 

（2）效益指标完成情况 

经济效益指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成6条，因受疫情影响年内产值达50亿元且年增速达15%的存量规上企业未达20万户。 

9.项目9工作经费项目专项经费项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设5条产出指标，其中：数量指2条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

社会效益1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。 

10.项目10中小企业发展专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定6条产出指标，其中：数量指2条、质量指标2条、时效指标2条； 

（2）效益指标完成情况 

设定4条效益指标，其中：经济效益指标2条、社会效益2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共11条，完成11条。 

11.项目11开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定6条产出指标，其中：数量指2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。 

12.项目12开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定6条产出指标，其中：数量指2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定6条效益指标，其中：经济效益指标3条、社会效益2条、可持续性影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共13条，完成10条，未完成3条。未完成原因：1、今年新引进项目体量小，符合条件企业少，2023年将积极挖掘符合条件企业，做好企业服务，力争完成指标任务；2、部分企业享受退税政策，三年平均值增长率未能达到预期；3、受价格指数及大环境影响，2022年未能达到预期，力争2023年做好企业服务。 

13.项目13开远市快递进村建设补助专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定6条产出指标，其中：数量指2条、质量指标2条、时效指标2条； 

（2）效益指标完成情况 

设定3条效益指标：社会效益2条、可持续影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共10条，完成10条。 

14.项目14 2022年度第一批中央外经贸发展专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定6条产出指标，其中：数量指3条、质量指标2条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定5条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益3条、可持续性影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共12条，完成12条。 

15.项目15 2021年州人大代表履职活动专项经费项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定3条产出指标，其中：数量指1条、时效指标2条； 

（2）效益指标完成情况 

社会效益1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。 

16.项目16 2022年度第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳长项目绩效目标的实际实现程度及预期完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定4条产出指标，其中：数量指1条、质量指标2条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

可持续性影响指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成6条,未完成1条。未完成原因：未拨付企业1家：红河州瑞益昌供应链有限公司资金尚未拨付。原因为：据蒙自海关反馈意见，红河州瑞益昌供应链有限公司存在以下问题：1.海关调阅系统显示，公司有侵权案件行政处罚案件数2起。2.按风控部门要求，蒙自海关于2021年对该企业开展关于是否存在虚假贸易风险核查。 

17.项目17开远市农村淘宝、农村淘宝菜鸟物流区、直播基地使用费及水电费专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益1条、社会效益1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

18.项目18 2022年稳增长促消费奖补专项资金项目绩效目标的完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设4条产出指标，其中：数量指1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益1条、可持续影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

19.项目19 2022年省级制造业高质量发展专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

数量指3条； 

（2）效益指标完成情况 

设定5条效益指标，其中：经济效益指标2条、社会效益2条、可持续性影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。 

20.项目20 2022年农村村级商品流通促电商发展奖补专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定4条产出指标，其中：数量指标2条、质量指1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：社会效益1条、可持续性影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条. 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成7条。 

21.项目21疫情防控后勤保障专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定4条产出指标，其中：数量指2条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

社会效益1条条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。 

22.项目22 2021中央外经贸发展专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定4条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、可持续性影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成7条。 

23.项目23服务业发展电子商务进农村示范县专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

数量指7条； 

（2）效益指标完成情况 

经济效益指标2条、社会效益4； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标2条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共15条，完成15条。 

24.项目24 2022年科技计划省对下转移支付专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指4条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。 

25.项目25 2020年住宿餐饮业发展奖励专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定4条产出指标，其中：数量指2条、时效指标2条； 

（2）效益指标完成情况 

经济效益指标1条、社会效益指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成7条。 

26.项目26住宿餐饮业相关奖补专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

数量指1条； 

（2）效益指标完成情况 

经济效益指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共4条，完成4条。 

27.项目27（上级专款）开远市2022年省级科技计划第一批对下转移支付项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指4条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。 

28.项目28  2021年市乡（镇）两级人大换届选举工作经费项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、； 

（2）效益指标完成情况 

社会效益1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。 

29.项目29 2021年促进传统消费持续恢复奖补专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

数量指2条； 

（2）效益指标完成情况 

经济效益指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共4条，完成4条。 

30.项目30科技工作经费项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定3条产出指标，其中：数量指1条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

时效指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。 

31.项目31开远市2022年省级科技计划省对下转移支付（第二批）专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指4条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。 

32.项目32  2020年住宿餐饮业剩余部分发展奖励专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益1条； 

（2）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共3条，完成3条。 

33.项目33工信局公益性岗位补助资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定4条产出指标，其中：数量指1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

经济效益指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。 

（1）绩效目标的实际实现程度 

34.项目34  2021年新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定3条产出指标，其中：数量指2条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

经济效益指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。 

35.项目35追加中小企业发展专项资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指3条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

36.        项目36 2021年稳增长促进电商发展壮大奖补专项资金项目绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定7条产出指标，其中：数量指2条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定1条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共11条，完成条。 

37.        项目37  2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补专项资金绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定2条产出指标，其中：数量指1条、质量指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条；社会效益指标1条、可持续影响指标1； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。 

38项目38  2022年红河州促进外贸稳中提质发展专项资金绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定7条产出指标，其中：数量指5条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共11条，完成11条。 

39.项目39  2022年红河州创新驱动高质量发展专项资金绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指3条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

40.项目40  2022年云南省网络销售竞赛支持专项资金绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设定5条产出指标，其中：数量指3条、质量指标1条、时效指标1条； 

（2）效益指标完成情况 

设定2条效益指标，其中：经济效益指标2条； 

（3）满意度指标完成情况 

服务对象满意度指标1条 

2.绩效目标未完成原因分析 

截至2022年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。 

四、绩效自评结论 

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

项目1.科技宣传培训及服务体系建设经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目2.社会事业科技经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目3.工业科技类专项资金项目绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。 

项目4.农业科技及乡村振兴经费项目绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。 

项目5.创新引导与科技企业培育经费项目绩效自评得分95.2分，评价等级为“优”。 

项目6.科技人才与平台建设专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目7.开远市直播基地项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目8.2021年规模以上工业企业提质增效奖励专项资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

项目9.工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目10.中小企业发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目11.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金项目绩效自评得分96.9 分，评价等级为“优”。 

项目12.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目绩效自评得分82分，评价等级为“良”。 

项目13.开远市快递进村建设补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目14.2022年度第一批中央外经贸发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目15.2021年州人大代表履职活动专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目16.2022年度第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳长项目绩效自评得分93.2分，评价等级为“优”。 

项目17.17开远市农村淘宝、农村淘宝菜鸟物流区、直播基地使用费及水电费专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优/”。 

项目18.2022年稳增长促消费奖补专项资金项目绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。 

项目19.2022年省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目20.2022年农村村级商品流通促电商发展奖补专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目21.21疫情防控后勤保障专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目22.2021中央外经贸发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目23.服务业发展电子商务进农村示范县专项资金项目绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

项目24.2022年科技计划省对下转移支付专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目25.2020年住宿餐饮业发展奖励专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目26.住宿餐饮业相关奖补专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目27.（上级专款）开远市2022年省级科技计划第一批对下转移支付项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目28.2021年市乡（镇）两级人大换届选举工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目29.2021年促进传统消费持续恢复奖补专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目30.科技工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目31.开远市2022年省级科技计划省对下转移支付（第二批）专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目32.2020年住宿餐饮业剩余部分发展奖励专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目33.工信局公益性岗位补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目34.2021年新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目35.追加中小企业发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目36.2021年稳增长促进电商发展壮大奖补专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优/良/中/差”。 

项目37.2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目38.2022年红河州促进外贸稳中提质发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优/良/中/差”。 

项目39.2022年红河州创新驱动高质量发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目40. 2022年云南省网络销售竞赛支持专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

五、主要经验及做法 

（一）建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。 

（二）结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。 

（三）坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位（职责）分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。 

六、存在问题及原因 

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我局绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占市级项目总量和财政支出比重还不高，预算绩效管理范围有待扩大。 　　 

　　二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。 　　 

　　三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财务人员还是聘请的社会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。   

七、整改措施及建议