开远市工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

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目录

第一部分 开远市工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市工业商务和信息化局2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。  

3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。  

4.负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。  

5.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。  

6.负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。  

7.组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。  

8.配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。  

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。  

10.完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。  

11.贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。  

12.组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。  

13.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。  

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、经济运行科、中小企业科、技术创新与资源综合利用科、工业园区科、军民融合和原材料科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、商业贸易科、市场流通科、工业和社会科技管理科、农村科技管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开远市工信局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，认真贯彻落实市委十届五次全会要求，以“三个经济”和系列三年行动为行动指南，参与推动中国式现代化开远实践取得新突破。力争规模以上工业总产值同比增长5%，规上工业增加值增速达到5%，新增规模以上工业企业5户。全市社会消费品零售总额同比增长5%，在扶持现有的限额以上批发零售业和住宿餐饮企业不断发展壮大的基础上，力争年内培育新增限上企业10户。

（一）加强对企帮扶宣传服务。制定工商业经济政策宣传服务计划，大力宣传省、州、市各项惠企政策措施，邀请发改、财政、税务、统计等部门宣讲业务知识，做到每家企业一套政策宣传册，全面调动企业积极性，实施“一对一”精准帮扶，帮助企业解决困难问题。采取分级分包方式，深入企业现场办公，一企一策选准重点和突破点进行帮扶，着力解决企业面临的突出困难和问题，建立企业帮扶长效机制，助推企业加快转型升级和结构调整。严格落实安全生产责任制，抓实危险化学品、民爆行业安全综合治理和重大危险源监管。坚持把民族团结进步工作融合贯穿工作全过程，着力构建亲清统一的新型政商关系，促进非公有制经济健康发展。

（二）着力推动重点产业发展壮大。一是推动传统产业稳步发展。稳步推进解化搬迁建设50万吨合成氨及下游产品项目、红河电厂扩建工程等重点项目建设，加快实施2户热电企业超临界超低排放技改（二期），持续推进化工、电力等支柱产业引领发展。二是推进特色产业增效提质。加快丰业农业开远市豆制品精深加工、开远铭基咖啡精深加工、开远如佑卫衣绒生产线及配套设施等项目建设，发展壮大绿色食品、轻纺服装产业规模。三是加快新兴产业创新发展。加快红发广特电器智能制造项目、滇南特钢矿山及化工设备制造等项目建设，着力提升装备制造业、电子信息等产业发展水平。四是坚决淘汰落后产能。聚焦辖区重点行业，组织开展淘汰类限制类落后产能排查工作，做到辖区内落后产能一经发现立即淘汰。

（三）狠抓工业资源综合利用。以创建省级工业资源综合利用示范基地为契机，认真落实《开远市磷石膏综合利用三年行动计划》系列扶持政策、措施，积极吸引社会资本投资建设磷石膏等工业资源综合利用项目。深入践行“三化三法”，争取2024年1个工业固废综合利用项目落地建设。同时，加大与副产企业、建设单位联动，千方百计破解土地、环评、资金等要素保障瓶颈，确保项目早引进、早开工、早建设。围绕主线，突出重点，力推2024年磷石膏综合利用率达到65%。

（四）推动外贸保规模优结构。一是强化调度分析。加大对进出口企业的分类指导及跟踪服务，强化重点外贸企业运行分析和调度。二是加大引导帮扶。推动落实《开远市推进对外贸易高质量发展三年行动（2023—2025年）》，特别是抓好我市磷肥等优势产品出口，积极协调海关给予出关便利化，确保全市外贸稳增长。三是加大政策宣传力度。积极组织RCEP等专题培训，做好政策讲解辅导，确保企业对各项政策应知尽知。四是积极搭建平台。组织南博会、进博会等各类推介活动，助力企业拓展南亚东南亚国际业务。

（五）延续消费向好增长态势。一是强化工作落实。积极发挥各主管部门服务行业优势，推动《开远市促消费稳增长三年行动计划（2023—2025年）》工作落实，深入落实各项优惠政策提振消费市场主体信心，持续推进电子商务进农村综合示范项目实施，积极申报县域商业体系建设项目，实现“县县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递”目标。二是丰富消费活动。紧扣节假日和民族节日积极开展形式多样促消费活动，积极组织企业参加省州举办的系列消费活动；结合开远优势，打造“医养康体游”新消费品牌，举办足球赛等体育赛事，引客入开激发消费活力；围绕南正街主题街区、壹然广场、体育创意产业园等商业综合体商圈，开展形式丰富的促消费活动。三是加强消费载体建设。拓展“互联网+”各类消费业态紧密融合的线上消费渠道，加快特色商圈、夜间经济和县域商业体系建设，积极申报省级商业步行街示范项目。四是加快信息化建设。围绕构建共享高效的信息网络，全面加快信息基础设施建设，重点加快以5G为代表的新一代移动通信基础设施建设，2024年力争全市拥有5G基站500个以上，在城区、乡镇已覆盖5G网络基础上，实现一半以上行政村5G网络全覆盖。

（六）强化企业科技创新主体地位。引导和鼓励以企业为主体的各类创新平台建设、研发经费投入、人才和技术的引进。积极鼓励企业加大科研经费投入，2023年度开远市研究与试验发展经费（R&D）投入总量为5亿元以上，有研发活动的规模以上工业企业40户以上。多方联系省内外科研院校，开展产学研项目，努力在成果转化、服务经济动力转换上下工夫。2024年力争培育完成国家级高新技术企业5户，省级科技型中小企业10户，省级创新型、专精特新中小企业专精特新企业5户。

（七）全力推动民营经济高质量发展。认真贯彻落实云南省民营经济高质量发展大会精神，扎实开展“优化政务服务、提升营商环境”专项行动，大力推广“中小企业融信服平台”，着力解决好企业融资、用地、用工、用能等急难愁盼问题，支持民营企业参与重点产业链延链补链强链，引导企业积极投资农业、旅游、新型工业化、生态环保等产业和公共服务领域，全力支持民营经济做大做优做强，共促共建共享开远高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14823685.96元，其中：一般公共预算14823685.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6498492.28元，主要原因本年度开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励专项资金减少5660000.00元，促进民营经济高质量发展专项资金增加500000.00元，减少开远市直播基地项目专项经费1412800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14823685.96元，其中:本年收入14823685.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14823685.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6498492.28元，主要原因本年度开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励专项资金减少5660000.00元，促进民营经济高质量发展专项资金增加500000.00元，减少开远市直播基地项目专项经费1412800.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14823685.96元。财政拨款安排支出14823685.96元，其中：基本支出7941185.96元，与上年对比增加129307.72元，主要原因工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高，相应的人员经费增加；项目支出6882500.00元，与上年对比减少6627800.00元，主要原因本年度开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励专项资金减少5660000.00元，促进民营经济高质量发展专项资金增加500000.00元，减少开远市直播基地项目专项经费1412800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301-行政运行5181453.95元，主要用于保障开远市工业商务和信息化局工作正常运转的基本支出。  

2.2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出493379.20元，主要用于办公室及相关机构日常办公事务支出。  

3.2060404-科技成果转化与扩散340000.00元，主要用于指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合。  

4.2080501-行政单位离退休209212.00元，主要用于离退休人员补助支出。  

5.2080502-事业单位离退休2400.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。  

6.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出615689.18元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

7.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出197974.23元，主要用于单位职业年金缴纳。

8.2080801-死亡抚恤37556.76元，主要用于死亡抚恤金支出。  

9.2101101-行政单位医疗278869.87元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

10.2101102-事业单位医疗55412.04元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

11.2101103-公务员医疗补助357803.67元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。  

12.2101199-其他行政事业单位医疗支出11544.17元，主要用于其他行政事业单位缴纳部分的医疗经费支出。 

13.2150805-中小企业发展专项6542500.00元，主要用于宏观指导、综合协调和服务，促进工业结构优化调整和产业升级，加快推进中小企业发展。

14．2210201-住房公积金499890.89元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

开远市工业商务和信息化局2024年对下二级项目共有0项。  

（一）与中央配套事项  

开远市工业商务和信息化局2024年与中央配套事项为0项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

开远市工业商务和信息化局2024年按既定政策标准测算补助事项为0项。  

（三）经济社会事业发展事项  

开远市工业商务和信息化局2024年经济社会事业发展事项为0项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额95013.00元，其中：政府采购货物预算58300.00元、政府采购服务预算36713.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74236.00元，较上年增加12137.00元，增长19.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市工业商务和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市工业商务和信息化局2024年公务接待费预算为23523.00元，较上年减少727.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待295人次。

减少原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市工业商务和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为50713.00元，较上年增加12864.00元，增长33.99%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费50713.00元，较上年增加12864.00元，增长33.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是单位车辆使用年限较长，燃油费、维修维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.中小企业发展专项资金绩效目标：鼓励中小企业投资能源、交通、水利、环保等基础设施建设和城市公用事业、社会公益事业建设；投资教育、医疗、卫生、文化、体育等行业。  

2.科技宣传培训及服务体系建设经费绩效目标：强化科普宣传工作，在全市营造“学科学、用科学”的浓厚科普氛围。通过科技宣传培训和服务体系建设等项目的实施，不断提升全民科学素养，完善科技服务队伍建设。充分发挥科技创新对经济社会发展的引领支撑作用，使科技创新成果和科学普及活动真正惠及广大公众。  

3.科技人才与平台建设专项资金绩效目标：优化布局我市科技人才、科技平台建设工作，促进科技资源共享，支持创新人才和优秀团队科研工作，提高我市科技创新条件保障能力，发挥乡土人才等农村实用人才作用，提升我市人才创新和管理服务能力。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。  

4.工业科技类专项资金绩效目标：以“大抓产业、大抓工业、大抓开放、大抓项目、大抓电商”工作思路，紧紧围绕省、州、市中心工作，坚持深化供给侧结构性改革，以企业、项目为关键切入点，努力促进工业经济新旧动能转换。积极推动科技入滇，引入农副产品精深加工技术引进和开发应用，推动全市工业经济转型。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。  

5.农业科技及科技扶贫经费绩效目标：打造绿色食品品牌，通过实施种植养殖业新品种及新技术引进、示范和培育研究；动植物疫病防治研究和试验示范；乡村振兴建设配套服务；发展高原特色现代农业，农业资源综合利用技术等项目，推动全市农业科技发展。完善扶贫机制，围绕我市特色产业发展需要和农民脱贫致富的意愿，助推产业脱贫。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。  

6.创新引导与科技企业培育经费绩效目标：加快落实普惠性科技政策，引导企业加大创新投入，提升企业科技创新能力，培育更多的高新技术企业和科技型中小企业。针对科技型企业的特点和发展的不同阶段，对企业成长进行全过程培育支持，引导形成有利于科技创新的社会环境；R&D经费投入较去年有所增加；完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。  

7.社会事业科技经费绩效目标： 以提高市民科技素质为宗旨，把科普宣传作为强化科技工作的重要手段，在全市营造“学科学、用科学”的浓厚科普氛围。通过可持续发展实验区建设，推进工业经济、现代农业、生态文明、新型城镇化建设，加速打造“生态城”、“商贸城”、“健康城”。  

8.开远市快递进村建设补助专项资金专项经费绩效目标：完善市乡流通网点布局，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，着力畅通城乡经济循环，进一步提升城乡经济活力，全面打通农产品进城、工业品下乡的双向流通渠道，促进开远市农村电商实现高质量发展，助力数字乡村建设。  

9.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励项目专项资金绩效目标：支持鼓励规模以上工业企业培育，以政府财政资金为引导，激励企业扩大规模，进一步扩大生产，开拓市场，促进工业企业增产增效，推动我市经济社会持续较快健康发展。  

10.促进民营经济高质量发展专项资金专项资金绩效目标：充分发挥奖励资金的政策引导和激励作用强化工业、商贸企业纳入规模以上和限额以上统计，做大做强工业商贸经济总量，推动工业强市、商贸兴市战略实施。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2024年机关运行经费安排705379.00元，主要用于日常支出，包括办公经费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、公务接待费等费用。较上年预算执行数增加15652.00元，主要原因是因工作开展需要，行政运行工作及日常开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市工业商务和信息化局资产总额2559933.67元，其中，流动资产887926.10元，固定资产1665589.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6417.73元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1183476.79元，其中固定资产增加1466533.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 开远市工业商务和信息化局2024年部门预算表 

（详见附件）

联系人：田洪龙                 联系电话：0873-7237780 

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