开远市工业商务和信息化局2023年部门整体支出和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市工业商务和信息化局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策、内外贸易的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

（6）负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（7）组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

（8）配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

（11）贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

（12）组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（13）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

根据《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于印发< 开远市工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（开室字〔2019〕27号文件），开远市工业商务和信息化局是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市科学技术局、开远市无线电管理办公室、开远市中小企业局牌子。设12个内设机构，分别为：办公室、经济运行科、技术创新与资源综合利用科、中小企业科、商业贸易科、市场流通科、工业园区科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、农村科技管理科、工业和社会科技管理科、军民融合与原材料科。行政编制29名。设局长1名，副局长4名。开远市工业商务和信息化局下属公益性全额拨款事业单位2个。其中：开远市科学技术情报研究所，核定事业编制4名，以专业技术岗位为主。开远市节能监察大队，核定事业编制2名，以管理岗位为主。开远市工业商务和信息化局2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加强市场主体培育。积极开展对中小微企业的调研工作，重视成长型中小企业培育扶持，推动小企业做大做强，联合统计、税务等相关主管部门积极指导符合条件的企业进行入库审核申报，不断壮大我市工商企业队伍，快速形成拉动经济的新增量。在扶持现有的97家规模以上工业企业不断发展壮大的基础上，力争年内培育新增规模上企业10家以上。在扶持现有的103家限额以上批发零售业和住宿餐饮企业不断发展壮大的基础上，力争年培育新增限上企业10家以上。扶持培育一批中小企业，力争年内培育省级成长型中小企业1户、州级“专精特新”中小企业2户。

2.加强工商企业服务。制定工商业经济政策宣传服务计划，邀请发改、财政、税务、统计等部门宣讲业务知识，并印发政策汇编业务操作手册每家企业一套，营造良好的氛围，加大对省、州、市经济发展奖励政策的宣传力度，特别是《开远市关于促进工业和商贸企业持续健康发展奖励办法（试行）》的宣传力度，让每一家企业和将要进入我市的外来企业都能熟知政府的优惠政策，全面调动企业投资、生产、发展积极性。抓好对企业的协调服务工作，实施“一对一”精准帮扶，帮助企业解决困难问题。

3.加强重大项目谋划。在产业“增链、补链、强链”上发力，适时引入一批符合规划、创新发展、前景良好、补益产业的好项目。紧盯在建项目，制定重点项目实施年度计划，年重点跟进100万吨/年磷石膏综合利用项目、能投红河发电2×300MW循环流化床机组超低排放改造工程、国能开远发电2×300MW循环流化床机组超低排放改造工程，国能开远发电供热蒸汽热能梯级利用节能技改项目。

4.稳步提升外贸发展水平。抓住RCEP生效机遇，鼓励外资外贸企业积极开展与RCEP成员国之间的贸易往来，合理利用货物自由化便利措施，持续推动对外贸易高质量发展。做好外贸企业的跟踪帮扶工作，深入企业了解存在的困难和问题，协助企业快速走出难关，将疫情带来的影响降到最低，保持全市经济社会平稳健康发展。

5.努力恢复市场消费。一是多措并举促消费。全面贯彻落实国家和我省出台的促消费政策，帮助企业减轻成本负担、加快复工运营。二是促进农村消费、提升城市消费，推动“地摊经济”活起来，打造“夜经济”商圈。三是组织企业参加年红河州商务局“彩云购物节 乐购红河”促消费活动，鼓励企业积极参与线上、线下促销活动。

6.构建县域商业体系。有序推进《全国电子商务进农村综合示范县》，构建新发展格局，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，分层分类，因地制宜，以渠道下沉和农产品上行为主线，推动资源要素向农村市场倾斜，完善农产品现代流通体系，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道，推动县域商业高质量发展，实现农民增收与消费提质良性循环。健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培育农村电商创业带头人。利用好引导电商龙头企业在乡村设立农产品收购点，带动农产品快速出村，切实发挥电商龙头企业的带动、辐射效应。

7.着力推进科技创新。深入做好辖区企业申报高新技术企业、科技型中小企业的宣传和培育工作。积极鼓励企业加大科研经费投入，真正成为科技创新主体，开展技术能力提升并争取研发后补助资金。多方联系省内外科研院校，开展产学研项目，努力在成果转化、服务经济动力转换上下工夫。年力争培育认定国家高新技术企业1家，培育认定省级科技型中小企业4家。

8.发挥好信息支撑优势。全面加快信息基础设施建设，重点加快以5G为代表的新一代移动通信基础设施建设，快速推进5G产业应用，助力“数字工业”发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

抓实工业转型升级，积极培育壮大实体经济。最大限度为企业“松绑减负”，充分激发各类市场主体发展活力和创造力。做好产销、产学研对接，帮助企业开拓市场、加快对新产品和新技术的研究与开发。强化金融服务保障，引导金融机构回归本源，积极拓展民营经济直接融资渠道，打通金融服务实体经济的“血脉”。支持民营经济参与重大项目建设和全市经济社会发展，深入落实减税降费政策，最大限度释放产能。加快农产品冷链储运包装等项目建设。鼓励物流行业整合提升、扩大规模，构建以加工配送、包装运输、仓储物流、冷链保鲜等为重点的现代物流产业体系。坚持大抓电商，加快城区电子商务园区和乡级站库、村级网点建设，发展线上线下融合的新型零售模式，拓展工业产品和特色农产品销售渠道。着力推进科技创新。深入做好辖区企业申报高新技术企业、科技型中小企业的宣传和培育工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.基础工作

（1）单位高度重视绩效管理工作。成立了以局党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，各科室长为成员的开远市工业商务和信息化局预算绩效管理工作领导小组，明确了责任领导、责任科室及人员。

（2） 制定印发了《开远市工业商务和信息化局全面实施预算绩效管理工作方案》，2018年制定了市工信局内部控制制度和预算管理制度，里面包括了预算绩效管理工作的相关制度及要求。

（3）建立了本部门绩效评价指标体系。

2.绩效评估管理

开远市工业商务和信息化局编制了绩效目标并按要求报送市财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

3.绩效目标及运行监控管理按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向市财政局提交了跟踪监控表及相关资料。

4.绩效评价管理

（1）在规定的时间内向市财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。

（2）积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。

5.绩效信息公开及其他 

严肃认真的对我部门2023年整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改，将整体支出绩效目标和项目支出绩效目标在政府门户网站公开。

（五）单位内控制度建设情况

1.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各单位负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

2.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化，确保内部控制工作取得实效。

3.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，从源头上落实党风廉政建设主体责任，限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。要尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开财发﹝2023﹞50号批复》年部门预算收入2132.22万元，其中：基本支出781.19万元（包含工资福利收支629.58万元，商品和服务支出68.97万元，对个人和家庭的补助收支82.64万元）；项目支出安排预算为1351.03万元，包括中小企业发展专项资金项目200.00万元，社会事业科技经费项目5.00万元，科技宣传培训及服务体系建设经费项目8.00万元，创新引导与科技企业培育经费项目8.00万元，科技人才与平台建设专项资金项目2.50万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金项目550.00万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金项目300.00万元，促进民营经济高质量发展专项资金项目50.00万元，开远市快递进村建设补助专项资金项目70.25万元，开远市直播基地项目专项经费项目141.28万元，工业科技类专项资金项目8.00万元，农业科技及乡村振兴经费项目8.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2766.48万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入2766.48万元，其他收入0.00万元。本年总支出2766.48万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入1863.74万元，支出1863.74万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市工业商务和信息化局2023年1-12月“三公”经费、培训费、会议费支出统计情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市工业商务和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

开远市工业商务和信息化局2023年公务接待费预算2.43万元，1-12月公务接待费支出为3.78万元，预算执行率为156.03%。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市工业商务和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费3.78万元，1-12月公务用车购置及运行维护费支出为5.69万元，预算执行率为150.31%。

4.培训费

开远市工业商务和信息化局2023年未发生培训费支出。

5.会议费

开远市工业商务和信息化局2023年未发生会议费支出。

（四）资金管理情况

首先，推动资金收支管理规范化。收入支出是资金管理当中最为主要的两条线，因而需要针对资金的收支分别做出科学合理的规划，加大执法力度，强化资金收入和支出的管理工作，有效避免资金使用过程中出现随意使用。加强资金监管力度，单位要以不相容职位分离作为主要原则，对不同职位的职权及职责进行明确区分规划；

其次，进一步完善单位的财务管理机制，建立科学的财务管理制度和内部控制制度，通过多渠道对单位资金使用和管理加以控制，维护资金的安全，保证资金高效使用，同时结合单位的实际情况制定自身的资金使用制度和条例，建立完善的资金审批制度，合理的控制资金支出和固定资产购置等经费支出。

最后，提高资金使用效率，实行问责制度，规范单位专项资金的使用审批程序，避免专项资金遭到滥用和挪用的行为，实现专项资金专款专用，提升资金的使用效率。在资金管理过程中，应该坚持履行资金管理问责制度，保证资金使用和管理的全过程都得到高效稳定的监督和制约，明确资金管理和使用过程的权责利，加强彼此监督制约，促进资金合理高效使用。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

部门整体支出设定63条产出指标，其中：数量指标49条、质量指标9条、时效指标4条、成本指标1条。

（2）效益指标完成情况

部门整体支出设定11条效益指标，其中：经济效益指标5条、社会效益指标2条；生态效益指标2条；可持续影响指标2条。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标2条。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2023年12月31日，所设定的年度总体绩效目标共76条，完成68条，未完成8条。未完成原因是：（1）奖励已纳限升限企业数：2023年根据省财政厅巡察提出整改要求，停止地方贡献奖励；（2）奖励新增纳规升规工业企业户数：新增16户规上企业压力较大；（3）奖励已纳规升规企业数：根据省财政厅要求，取消了根据地方留成部分对企业进行奖励；（4）扶持获得相关称号市级民营企业：预算确定数小于年初预算数未能应补尽补；（5）“三公”经费控制率：车辆使用年限较长，维修费增加，复工复产，下乡走访企业次数比上年增多，车辆油耗增加；（6）进出口总额增长率：国家法检政策影响，化肥出口量受限；红河迪信科技有限公司已暂停经营，影响进出口；（7）规模以上工业增加值增长：因统计审核，锦鼎产值缩减；（8）民营经济增长：因市场整体经济下滑。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1 科技宣传培训及服务体系建设经费项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条；设定社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

2.项目2 社会事业科技经费项目绩效目标完成情况

设定10条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标7条、时效指标1条；设定3条效益指标，其中：生态效益指标2条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共14条，完成14条。

3.项目3 工业科技类专项资金项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

4.项目4 农业科技及乡村振兴经费项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标4条、质量指标1条、时效指标1条；设定社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

5.项目5 创新引导与科技企业培育经费项目绩效目标完成情况

设定10条产出指标，其中：数量指标7条、质量指标2条、时效指标1条；设定社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共12条，完成12条。

6.项目6 科技人才与平台建设专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标4条、质量指标1条、时效指标1条；设定社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

7.项目7 中小企业发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条；设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共10条，完成9条，因市场整体经济下滑，民营经济增速1.7%，未达10%。

8.项目8 开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条；设定6条效益指标，其中：经济效益指标3条、社会效益指标2条、可持续性影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共13条，完成10条，未完成3条。未完成原因：1、根据省财政厅要求，取消了根据地方留成部分对企业进行奖励，今年将积极挖掘符合条件企业，做好企业服务，力争完成指标任务；2、因统计审核，锦鼎产值缩减。2023年未能达到预期，力争年做好企业服务。

9.项目9 开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条；设定6条效益指标，其中：经济效益指标3条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共13条，完成12条，未完成1条。原因：2023年根据省财政厅巡察提出整改要求，停止地方贡献奖励，奖励已纳限升限企业数为24户，今年将积极挖掘符合条件企业，做好企业服务，力争完成指标任务。

10.项目10 工信局公益性岗位就业补助资金项目绩效目标完成情况

设定4条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。

11.项目11 开远市直播基地项目绩效目标完成情况

设定8条产出指标，其中：数量指标5条、质量指标2条、时效指标1条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共11条，完成11条。

12.项目12“两新”党组织基础保障规范化建设工作专项经费项目绩效目标完成情况

设定2条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

13.项目13 组织专项经费项目绩效目标完成情况

设定2条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

14.项目14 2023年促进民营经济高质量发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定3条产出指标，其中：数量指标2条、时效指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

15.项目15 开远市快递进村建设补助专项资金项目绩效目标完成情况

设定8条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共11条，完成11条。

16.项目16 工信局办公经费补助专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

17.项目17 工作经费项目绩效目标完成情况

设定2条数量指标；设定2条社会效益指标；设定服务对象满意度指标2条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。

18.项目18 2020年住宿餐饮业发展奖励专项资金绩效目标完成情况

设定2条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

19.项目19 2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长专项资金项目绩效目标完成情况

设定3条产出指标，其中：数量指标2条、时效指标1条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

20.项目20 2022年第二批中央外经贸专项资金项目绩效目标完成情况

设定2条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条；设定效益指标2条，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成4条。1条未完成，未完成原因：国家法检政策影响红磷出口，迪信科技因司法纠纷于2022年9月停产，影响增速。

21.项目21 2022年度第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳长项目专项资金项目绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

设定3条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条；设定可持续性影响指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。

22.项目22 2022年限额以上企业培育促消费奖补资金项目绩效目标完成情况

设定4条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条；设定社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。

23.项目23 2023年创新驱动高质量发展措施经费项目绩效目标完成情况

设3条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

24.项目24 支持商贸流通企业发展壮大专项资金项目绩效目标完成情况

设定产出指标4条，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成7条。

25.项目25 2023年创新驱动高质量发展措施（第二批）经费项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标4条、时效指标1条；设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

26.项目26 2023年科技计划省对下转移支付专项资金绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标4条、时效指标1条；设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

27.项目27 2023年商务建设发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定3条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

28.项目28 返还2020年中央外经贸专项资金项目绩效目标完成情况

设定产出绩效指标3条，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条；设定可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

29.项目29 服务业发展电子商务进农村示范县专项资金项目绩效目标完成情况

设定3条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标2条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

30.项目30 红河州2022年电商物流领域稳增长促发展奖励专项资金项目绩效目标完成情况

设定4条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。

31.项目31 调整2023年科技计划省对下转移支付专项资金绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标4条、时效指标1条；设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

32.项目32 调整下达2023年科技计划省对下转移支付资金项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标4条、时效指标1条；设定3条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

33.项目33 开远市土特产品出村进城产销平台人才培养项目专项资金项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2023年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目1.科技宣传培训及服务体系建设经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.社会事业科技经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.工业科技类专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4.农业科技及乡村振兴经费项目绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目5.创新引导与科技企业培育经费项目绩效自评得分95.2分，评价等级为“优”。

项目6.科技人才与平台建设专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7.中小企业发展专项资金项目绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目8.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目9.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目10.工信局公益性岗位就业补助资金项目绩效自评得分100 分，评价等级为“优”。

项目11.开远市直播基地项目专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12.“两新”党组织基础保障规范化建设工作专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13.组织专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14.2023年促进民营经济高质量发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15.开远市快递进村建设补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16.工信局办公经费补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17.工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18.2020年住宿餐饮业发展奖励专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19.2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20.2022年第二批中央外经贸专项资金项目绩效自评得分75分，评价等级为“中”。

项目21.2022年度第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳长项目专项资金项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目22.2022年限额以上企业培育促消费奖补资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23.2023年创新驱动高质量发展措施经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24.支持商贸流通企业发展壮大专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25.2023年创新驱动高质量发展措施（第二批）经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26.2023年科技计划省对下转移支付专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27.2023年商务建设发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28.返还2020年中央外经贸专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29.服务业发展电子商务进农村示范县专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30.红河州2022年电商物流领域稳增长促发展奖励专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31.调整2023年科技计划省对下转移支付专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32.调整下达2023年科技计划省对下转移支付资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目33.开远市土特产品出村进城产销平台人才培养项目专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

（二）结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

（三）坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位（职责）分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。

六、存在问题及原因

（一）预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我局绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占市级项目总量和财政支出比重还不高，预算绩效管理范围有待扩大。 　　

（二）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。 　　

（三）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财务人员还是聘请的社会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。

七、整改措施及建议

加强业务人员培训，提高工作人员综合素质。