开远市工业商务和信息化局2023年度部门决算

监督索引号53250201050501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

（6）负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（7）组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

（8）配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

（11）贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

（12）组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（13）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的建设得到新加强。一是学思想、强党性。以党组会议“第一议题”、党组理论学习中心组集中学习、干部职工会学习研讨以及制定下发《“三会一课”指导意见》四项机制的学习培训矩阵，教育引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高“政治三力”。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大兴调查研究之风，严格落实“四下基层”工作制度。二是统筹谋、抓落实。将党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同落实。常态化开展警示教育，强化廉政风险防控工作，贯彻落实中央八项规定精神及其实施精神细则。认真开展政治监督“护航行动”“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”、优化营商环境“暖心行动”，在“清廉云南”建设开远实践中贡献工信力量。三是明方向，突重点。认真落实意识形态工作“四种责任”。抓好宣传思想重点工作，深化理论宣讲进企业，做好重大宣传工作，积极开展全国文明城市创建。严格落实网络意识形态和网络安全工作责任，营造清朗的网络空间。四是提质效、亮点显。形成党建与业务工作一体推动、深度融合、同向发力的良好局面。选派2名既懂党建又懂业务的“双懂”党建指导员，助力抓好“党建赋能新业态 电商联盟促发展”项目建设，制定《开远市电商行业党建联盟章程》，努力打造开远市“红帆启航、‘e’新向党”党建品牌。成功创建“开远模范机关”。

2.“系列三年行动”及“产业链”工作取得新突破。一是深入实施系列三年行动。对标省、州系列三年行动各项任务，对表经济社会各项发展指标，强化工作举措，坚持靶向定位，完整准确全面落实市委、市政府关于发展壮大“三个经济”、推进系列三年行动的决策部署。牵头制定《开远市促进民营经济高质量发展三年行动》《开远市促消费稳增长三年行动》《开远市全社会研发投入提升三年行动》等11个三年行动计划，稳步推进民营经济、科技创新、商业贸易等各项工作落地见效。二是切实压实链长办责任。坚持以生态文明建设为引领，着力破解“化工围城”困境，贯彻执行《开远市推行链长制落实“六个大抓”实施方案》，谋划适合开远发展的新型化工、绿色纺织服装、现代物流、新能源电池及储能等10条产业链，集中打造一批主导产业集群，持续推进优势产业发展。2023年在“三办”和各产业链的通力配合下，2023年度全州产业链工作考核评价中我市获得优秀等次。三是精准有效招商引商。积极引进总投资4000万元的云南远蓝优质蓝莓产业基地建设项目1个，云南能投红河发电有限公司2×300MW循环流化床机组超低排放改造等3个项目新建开工，开远市国能开远发电有限公司供热蒸汽热能梯级利用节能技改等5个项目竣工投产。在2023中国产业转移发展对接活动（云南）中，邀请省内外31户企业参加5个专题和专场对接活动，其中纺织服装专题圆满完成省级下达目标任务，受到州级部门表扬。

3.民营经济有了新起色。注重强化经济运行研判，围绕全年运行目标，细化任务分解和责任分工，全年完成规上工业总产值204.5亿元、社会消费品零售总额114.13亿元、进出口贸易总额11.12亿元。始终狠抓市场主体培育，截至2023年，全市私营企业有5155户，个体工商户33739户；新增规上工业企业10户，规上工业企业达107户，居全州第一；新增限上批零住餐企业19户，限上批零住餐企业达110户，居全州第二；新增专精特新中小企业2户，创新型中小企业5户。四季度，实现民营经济增加值216.09亿元，同比增长1.7%，占GDP的比重67.5%。

4.营商环境得到新优化。一是积极走访企业，深入一线助企纾困解难。常态化开展企业走访，摸清底数，纾难解困，稳定企业信心。组织相关部门编制《开远市2023年惠企政策汇编表》，梳理惠企政策68条，到165户企业开展服务400余次，帮助企业解决实际问题53个。二是实施以奖代补，助力企业高质量发展。2023年对34户纳规升限企业进行奖励，兑付奖励资金284万元；拨付7户创建创新型中小企业、专精特新中小企业、高新技术企业奖补资金达90万元；拨付中小企业扶持资金160万元，积极向省、州争取资金1491.01万元。三是畅通银企合作，缓解企业融资难题。积极与各大银行联系沟通，协调做好发展稳定、有贷款意向的企业信贷服务。2023年全市工贸企业获得“善新贷”“豆品贷”等信贷产品贷款总计7505万元。

5.商贸发展实现新跃升。一是积极借助展会平台，助力企业开拓市场。组织企业参加南博会、进博会、边交会等展会活动，帮助企业了解市场、抢抓订单。累计开展国内外经贸洽谈、招商推介、产业对接等23场次，覆盖企业180余户（次），外出参展企业26户（次），达成意向客户120户。二是开展多样化促消费活动，提升市场流量。组织企业参加“买车回家过大年”、冬季促消费等活动，策划主办开远市区域公共品牌“阿迷记忆”专场培训直播系列活动、首届开远农特产品电商直播大赛、首届农特产品展销会等多场专场活动，覆盖企业80户（次），推介产品50多种，获得超129万人次流量关注，实现线上线下交易金额153.9万元。三是线上线下消费融合迈出新步伐。积极推动互联网与各类消费业态紧密融合，持续抓好开远市电商公共服务中心建设，现有电商服务站点 62个，覆盖全市7个乡镇（街道）；不断培育壮大电子商务市场主体，推动“传统交易市场＋直播平台”等新业态健康有序发展，现有市场主体82个，开设网店50个，与红河技师学院携手打造的电商直播实训基地—“阿迷记忆”直播间正式上线运营；建成阿迷记忆形象店5个；统筹实施“全国电子商务进农村示范县”和“快递进村”项目，累计进村邮件数量达到72.86万件，收寄生鲜农副产品邮件36.22万件，全年电子商务交易额28.01亿元，同比增长15.28%。

6.工业企业转型升级实现新进展。一是助推企业开发新产品。引导企业进一步向磷、煤精细化工产业延伸。截至目前，年产100万吨褐煤干燥提质建设等5个项目建成投产，红河电厂扩建工程项目按期开工建设，解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游产品、开远市农特产品精深加工项目前期工作持续推进。二是助推传统企业节能降碳。红磷化工27万吨/年硫酸装置能效提升改造等3个节能降碳技改项目建成投用，2户热电企业超临界超低排放技改（一期）按期完成，实现热电企业减少污染物排放，有效降低环保风险。三是助推传统企业打造智慧工厂。围绕云南省“云上云”行动计划、“互联网+”行动的政策措施，组织辖区企业开展“云上云平台”工作创建，积极推进华新水泥（红河）有限公司、红磷化工、解化化工开展数字化技术改造。全市4G网络覆盖率达100%，累计建成5G基站366个，实现城区、所有乡镇及30%以上行政村5G网络全覆盖，有效通过5G赋能助力智慧工厂建设。四是促进工业资源有效利用。深入贯彻落实全省磷石膏综合利用工作现场推进会议精神，把做好各级环境保护督察反馈问题和民盟中央交办的环保问题整改验收工作作为践行“两个维护”的政治要求和具体行动。积极创建省级工业资源综合利用基地，落实《开远市磷石膏综合利用三年行动计划》系列扶持政策、措施，积极推进磷石膏综合利用。以土壤改良剂为主要利用方向，持续在平坝山储备林等推广运用；积极探索磷石膏在矿坑修复、荒漠化治理等方面的运用，全年预计实现磷石膏综合利用率55%。

7.科技创新取得新成果。全市现有27名项目期内的云南省科技特派员，组织22人申报2024年科技特派员；向2家中小微企业选派企业科技特派员2人；转化应用科技成果4项；建设示范基地6个；开展农民科学技术培训3115人次，培训基层科技人才737人次，科技特派员制度持续焕发新活力。坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，2023年度开远市研究与试验发展经费（R&D）投入总量为4.3061亿元，研究与试验发展经费投入强度1.34%，有研发活动的规模以上工业企业23户，占全市规模以上工业企业的23.7%。新增国家级高新技术企业3户、国家级科技型中小企业5户、省级科技型中小企业17户、省级科普基地1个、省级“星创天地”1个、州级专家工作站1个。成功申报省级乡村振兴产业关键技术集成示范项目1个。

8.安全生产得到新提升。严格落实国务院安全生产15条硬措施和省州具体举措及市51项分解任务，研究制定《开远市民爆行业重大事故隐患专项排查整治2023年行动方案》，围绕部门重点监管的民爆、通信、商贸等企业持续加强安全检查及督促指导，行业领域企业“一企一标准”备案率达100%。全年组织排查企业108户（次），出动工作人员242人次，排查隐患116条，整改116条，整改率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别为：办公室、经济运行科、技术创新与资源综合利用科、中小企业科、商业贸易科、市场流通科、工业园区科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、农村科技管理科、工业和社会科技管理科、军民融合与原材料科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入开远市工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市工业商务和信息化局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制人31（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2023年度收入合计2766.48万元。其中：财政拨款收入2766.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2969.56万元，下降51.77%。其中：财政拨款收入减少2969.56万元，下降51.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度减少2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补专项资金637.11万元，2022年省级制造业高质量发展专项资金612万元，2021年新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金195万元，2022年稳增长促消费奖补专项资金91万元，开远市农村淘宝、农村淘宝菜鸟物流区、直播基地使用费及水电费专项资金149万元，科技计划省对下转移支付专项资金601万元，2021年服务业发展电子商务进农村示范县专项资金150万元，2020年中央外经贸专项资金172万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励专项资金518万元。

二、支出决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2023年度支出合计2792.21万元。其中：基本支出928.47万元，占总支出的33.25%；项目支出1863.74万元，占总支出的66.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2943.83万元，下降51.32%。其中：基本支出增加28.00万元，增长3.11%；项目支出减少2971.83万元，下降61.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度减少2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补专项资金637.11万元，2022年省级制造业高质量发展专项资金612万元，2021年新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金195万元，2022年稳增长促消费奖补专项资金91万元，开远市农村淘宝、农村淘宝菜鸟物流区、直播基地使用费及水电费专项资金149万元，科技计划省对下转移支付专项资金601万元，2021年服务业发展电子商务进农村示范县专项资金150万元，2020年中央外经贸专项资金172万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励专项资金518万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出836.99万元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.48万元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1863.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目主要用于对中小企业、中大型工业企业发展支持补助资金656.03万元，促进民营经济高质量发展、快递进村市级资金补助166.25万元，带动新增销售收入、培养高层次人才省级资金476万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出2766.48万元,占本年支出合计的99.08%。与上年相比减少2969.56万元，下降51.77%,主要原因是本年度减少2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补专项资金637.11万元，2022年省级制造业高质量发展专项资金612万元，2021年新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金195万元，2022年稳增长促消费奖补专项资金91万，开远市农村淘宝、农村淘宝菜鸟物流区、直播基地使用费及水电费专项资金149万元，科技计划省对下转移支付专项资金601万元，2021年服务业发展电子商务进农村示范县专项资金150万元，2020年中央外经贸专项资金172万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励专项资金518万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出616.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%。主要用于保障机关运行经费和日常人员、公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出561.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于云南省科技型中小企业补助资金支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出203.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于职工社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出69.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出651.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.55%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出。

15.商业服务业等（类）支出565.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.42%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.21万元，决算为8.47万元，完成年初预算的136.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.78万元，决算为4.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.37%，完成年初预算的124.07%；公务接待费支出年初预算为2.43万元，决算为3.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.62%，完成年初预算的155.56%，具体是国内接待费支出决算3.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.21万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的136.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.78万元，决算为4.69万元，完成年初预算的124.07%；公务接待费支出年初预算为2.43万元，决算为3.78万元，完成年初预算的155.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度加强开展扶持企业发展、科技创新工作，公务接待人数较上年有所增加，接待费超年初预算数；单位车辆使用年限较长，燃油费、维修费逐年增长，运维费超年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.62万元，增长44.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.60万元，增长14.67%；公务接待费支出决算增加2.02万元，增长114.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度加强开展扶持企业发展、科技创新工作，公务接待人数较上年有所增加，接待费超上年数；单位车辆使用年限较长，燃油费、维修费逐年增长，运维费超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶持企业发展、科技创新等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出65.75万元，比上年减少0.65万元，下降0.98%，主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约等相关规定。单位机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市工业商务和信息化局资产总额255.99万元，其中，流动资产88.79万元，固定资产166.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.64万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.09万元，其中固定资产增加174.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1003.99万元，其中：政府采购货物支出5.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出998.41万元。授予中小企业合同金额999.41万元，其中：授予小微企业合同金额999.41万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

单位电话：0873-7237780 联系人：田洪龙

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