开远市工业商务和信息化局2022年部门预算编制情况说明

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开远市工业商务和信息化局

2022年部门预算编制情况说明

目录

第一部分 开远市工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市工业商务和信息化局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。

3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

5.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

6.负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

7.组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

8.配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

11.贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

12.组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

13.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市工业商务和信息化局为一级预算单位，机关共有12个内设机构。即：办公室、经济运行科、中小企业科、技术创新与资源综合利用科、工业园区科、军民融合和原材料科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、商业贸易科、市场流通科、工业和社会科技管理科、农村科技管理科。

（三）重点工作概述

一是推动工业经济稳步增长。围绕年度目标，强化对工业企业服务指导，落实相关扶持政策，为全市工业经济持续稳步增长打下良好基础。

二是大力推进产业转型升级。以激活“煤、电”两大传统产业为抓手，培育支柱产业、优势产业和新兴产业，不断延伸产业链，做大经济增量。推动项目建设，促进产业转型。

三是持续激活商贸业。继续采取切实有效措施，加大监管力度，改善购物环境，扩大社会消费品流通市场规模，促进消费平稳增长；进一步加快外经贸发展步伐，继续加强对外贸型企业的服务指导，不断提升全市进出口贸易额。继续抓实农村电商扶贫工作，积极扶持电商龙头企业，提升电商人才技能，全面提高农村电商发展水平。

四是提高民营经济发展质量及水平。继续组织实施中小企业成长工程，努力培育云南省成长型中小企业和红河州“专精特新”中小企业，推动民营经济发展水平和质量不断提高，力争年内完成培育红河州“专精特新”型中小企业各1户以上。

五是着力推进科技创新。深入做好辖区企业申报高新技术企业、科技型中小企业的宣传和培育工作。积极鼓励企业加大科研经费投入，真正成为科技创新主体，开展技术能力提升并争取研发后补助资金。年内力争认定国家高新技术企业1家，省级科技型中小企业2家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人。其中：离休1人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。(其中：3辆用于公车使用平台)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2598.66万元，其中：一般公共预算2598.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1120.75万元，主要原因是本年度增加开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金630万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金750万元，开远市快递进村建设补助专项资金100万元；减少阿里巴巴农村淘宝及跨境电商房屋使用租金专项资金165.264万元，开远市直播基地项目专项经费100万元，开远市大抓电商发展项目专项经费100万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2598.66万元，其中:本年收入2598.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2598.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1120.75万元，本年度增加开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金630万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金750万元，开远市快递进村建设补助专项资金100万元；减少阿里巴巴农村淘宝及跨境电商房屋使用租金专项资金165.264万元，开远市直播基地项目专项经费100万元，开远市大抓电商发展项目专项经费100万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2598.66万元。财政拨款安排支出 2598.66万元，其中：基本支出779.16万元，与上年对比增加12.01万元，主要原因是本年度人员调入1人，人员经费预算增加；项目支出1819.50万元，与上年对比增加1108.74万元，主要原因是本年度增加开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金630万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金750万元，开远市快递进村建设补助专项资金100万元；减少阿里巴巴农村淘宝及跨境电商房屋使用租金专项资金165.264万元，开远市直播基地项目专项经费100万元，开远市大抓电商发展项目专项经费100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行531.34万元，主要用于保障开远市工业商务和信息化局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出56.51万元，主要用于办公室及相关机构日常办公事务支出。

3.2060404科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散39.50万元，主要用于指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休18.92万元，主要用于离退休人员补助支出。

5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.24万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出48.72万元，主要用于单位职业年金缴纳。

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.46万元，主要用于单位职业年金缴纳。

8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.99万元，主要用于死亡抚恤金支出。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.85万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.48万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.76万元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

12.2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项1780万元，主要用于宏观指导、综合协调和服务，促进工业结构优化调整和产业升级，加快推进中小企业发展。

13．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.89万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

开远市工业商务和信息化局2022年对下二级项目共有0项。 

（一）与中央配套事项

开远市工业商务和信息化局2022年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市工业商务和信息化局2022年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市工业商务和信息化局2022年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.97万元，其中：政府采购货物预算7.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年减少0.20万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市工业商务和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市工业商务和信息化局2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.30万元，下降10.71%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

减少原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市工业商务和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，较上年增加0.10万元，增长2.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.90万元，较上年增加0.10万元，增长2.63% 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是车辆使用年限的增加，车辆老化，故维修维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.中小企业发展专项资金绩效目标：鼓励中小企业投资能源、交通、水利、环保等基础设施建设和城市公用事业、社会公益事业建设；投资教育、医疗、卫生、文化、体育等行业。

2.科技宣传培训及服务体系建设经费绩效目标：强化科普宣传工作，在全市营造“学科学、用科学”的浓厚科普氛围。通过科技宣传培训和服务体系建设等项目的实施，不断提升全民科学素养，完善科技服务队伍建设。充分发挥科技创新对经济社会发展的引领支撑作用，使科技创新成果和科学普及活动真正惠及广大公众。

3.科技人才与平台建设专项资金绩效目标：优化布局我市科技人才、科技平台建设工作，促进科技资源共享，支持创新人才和优秀团队科研工作，提高我市科技创新条件保障能力，发挥乡土人才等农村实用人才作用，提升我市人才创新和管理服务能力。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

4.工业科技类专项资金绩效目标：以“大抓产业、大抓工业、大抓开放、大抓项目、大抓电商”工作思路，紧紧围绕省、州、市中心工作，坚持深化供给侧结构性改革，以企业、项目为关键切入点，努力促进工业经济新旧动能转换。积极推动科技入滇，引入农副产品精深加工技术引进和开发应用，推动全市工业经济转型。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

5.农业科技及科技扶贫经费绩效目标：打造绿色食品品牌，通过实施种植养殖业新品种及新技术引进、示范和培育研究；动植物疫病防治研究和试验示范；乡村振兴建设配套服务；发展高原特色现代农业，农业资源综合利用技术等项目，推动全市农业科技发展。完善扶贫机制，围绕我市特色产业发展需要和农民脱贫致富的意愿，助推产业脱贫。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

6.创新引导与科技企业培育经费绩效目标：加快落实普惠性科技政策，引导企业加大创新投入，提升企业科技创新能力，培育更多的高新技术企业和科技型中小企业。针对科技型企业的特点和发展的不同阶段，对企业成长进行全过程培育支持，引导形成有利于科技创新的社会环境；R&D经费投入较去年有所增加；完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

7.社会事业科技经费绩效目标： 以提高市民科技素质为宗旨，把科普宣传作为强化科技工作的重要手段，在全市营造“学科学、用科学”的浓厚科普氛围。通过可持续发展实验区建设，推进工业经济、现代农业、生态文明、新型城镇化建设，加速打造“生态城”、“商贸城”、“健康城”。

8.开远市直播基地项目专项经费绩效目标：到2022年，建设完成1个州级直播中心、13个县域产业带直播基地，培育5家有影响力的MCN机构，孵化100个网红品牌（企业名牌、产地品牌、产品品牌、各类新品等），培训1,000名带货达人，推动我州直播电商发展。

9.开远市快递进村建设补助专项资金专项经费绩效目标：完善市乡流通网点布局，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，着力畅通城乡经济循环，进一步提升城乡经济活力，全面打通农产品进城、工业品下乡的双向流通渠道，促进开远市农村电商实现高质量发展，助力数字乡村建设。

10.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励(工业)项目专项资金绩效目标：支持鼓励规模以上工业企业培育，以政府财政资金为引导，激励企业扩大规模，进一步扩大生产，开拓市场，促进工业企业增产增效，推动我市经济社会持续较快健康发展。
  11.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金绩效目标：对新纳限商贸企业和对地方财力有贡献的在库限额以上商贸企业给予专项资金奖励，以政府财政资金为引导，鼓励企业进一步扩大生产，开拓市场，促进工业和商贸企业增产增效，推动我市经济社会持续较快健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

2. 一般公共预算收入：是按照财政规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

3. 一般公共预算支出：通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4. 政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2022年机关运行经费安排70.61万元，与上年对比增加0.61万元，主要原因是本年度人员调入1人，机关运行经费预算有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市工业商务和信息化局资产总额146.68万元，其中，流动资产118.60万元，固定资产27.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少477.16万元，其中固定资产减少15.13万元。处置房屋建筑物375平方米，账面原值12.92万元；处置车辆1辆，账面原值24.36万元；报废报损资产166项，账面原值35.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 开远市工业商务和信息化局2022年预算表

（详见附件）

联系人：田洪龙               联系电话：7237780

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