开远市工业商务和信息化局2021年度部门决算

监督索引号53250200149901000 

目录 

第一部分 开远市工业商务和信息化局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分 名词解释

第一部分 开远市工业商务和信息化局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

（1）拟订我市新型工业化发展战略和政策、内外贸易、国际经济合作、外商投资的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。（4）负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输，指导和推进工业商贸物流企业发展；负责报废汽车回收行业监督管理；负责对园区行业管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。负责工程系列专业技术职称的评审工作。（8）贯彻落实国家、省、州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。（10）指导规范全市市场建设、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的工作开展。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。（11）分析研究全市外商投资情况，定期向市委、市政府报送有关动态和建议；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调服务外商投资企业的进出口工作。（12）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作、技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。（13）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。（14）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。（15）依法监督管理无线电台（站），配合州实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。（16）承办开远市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

1.工业经济。2021年全市实现工业总产值233.1亿元，同比增长12.8%，其中规模以上工业实现总产值203.5亿元，同比增长15.4%。实现规模以上工业实现增加值66.5亿元，同比增长15%。2021年新增规模以上工业企业13户，排名全州第一。 

2.社会消费品零售总额。2021年1-12月全市完成社会消费品零售总额110.37亿元，同比增长0.5%。其中：批发业商品销售额完成124.88亿元，同比增长31.6%；零售业商品销售额完成100.28亿元，同比增长14.1%；住宿业营业额完成2.58亿元，同比增长23.9%；餐饮业营业额完成9.44亿元，同比增长23.5%。 

3.进出口贸易总额。2021年1-12月完成进出口贸易总额272535万元，同比下降19.5%。其中：进口50884万元，同比下降39.8%；出口221651万元。 

4.电商贸易。2021年1-12月，全市电商交易额约24.07亿元。 

5.民营经济。2021年1-12月，民营经济增加值实现206.46亿元，增速8.8%，占全市生产总值的68.1%。 

6.科技研发投入。2022年我市有研发活动的规模以上工业企业有26家和1 个科研单位填报2020年企业研发经费投入共5.49亿元，研发经费投入强度1.95%，居全州第一位。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市工业商务和信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（开远市工业商务和信息化局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位设有12个内设机构。即：办公室、经济运行科、中小企业科、技术创新与资源综合利用科、工业园区科、军民融合和原材料科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、商业贸易科、市场流通科、工业和社会科技管理科、农村科技管理科。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市工业商务和信息化局2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员71人。其中：离休1人，退休70人。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆（其中：3辆用于公车平台使用）。 

第二部分 2021年度部门决算表 

（详见附件） 

开远市工业商务和信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市工业商务和信息化局2021年度收入合计51,959,095.89元。其中：财政拨款收入51,959,095.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加14,697,392.20元，主要原因是本年度中小企业发展专项资金比上年增加6,870,000.00元；2021年省级工业和信息化发展专项资金项目比上年增加6,980,000.00元；新增开远市果酒厂困难补助专项资金项目200,000.00元。 

开远市工业商务和信息化局2021年度支出合计55,057,002.96元。其中：基本支出8,304,545.94元，占总支出的15.08%；项目支出46,752,457.02元，占总支出的84.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19,874,433.75元，主要原因是本年度中小企业发展专项资金比上年增加6,870,000.00元；2021年省级工业和信息化发展专项资金项目比上年增加6,980,000.00元；新增开远市果酒厂困难补助专项资金项目200,000.00元。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,304,545.94元。与上年对比减少590,569.52元，主要原因是本年度调出3人，人员工资、公用经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,615,364.24元，占基本支出的91.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689,181.70元，占基本支出的8.30%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,752,457.02元。与上年对比增加20,465,003.27元，主要原因是本年度中小企业发展专项资金比上年增加6,980,000.00元，项目主要用于支持中小企业发展，补助跨境电商、直播基地与外经贸发展的中小型企业；2021年省级工业和信息化发展专项资金项目比上年增加6,980,000.00元，项目主要用于支持中大型工业企业发展，补助如佑纺织印染公司、解化清洁能源有限公司等；新增开远市果酒厂困难补助专项资金项目200,000.00元，项目主要用于补助开远困难企业—开远市果酒厂。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市工业商务和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出54,857,002.96元，占本年支出合计的99.64%。与上年对比增加19,674,433.75元，主要原因是本年度中小企业发展专项资金比上年增加6,870,000.00元；2021年省级工业和信息化发展专项资金项目比上年增加6,980,000.00元；新增开远市果酒厂困难补助专项资金项目200,000.00元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出7,716,386.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于保障机关运行经费日常人员、公用经费支出。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出4,452,078.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于2021年科技计划省对下转移支付专用资金项目。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出1,091,824.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于职工社会保险缴费。 

9.卫生健康（类）支出680,067.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类23,664,166.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.14%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出。 

15.商业服务业等（类）支出16,861,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出390,633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于职工住房公积金缴纳。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市工业商务和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,000.00元，支出决算为91,297.41元，完成预算的138.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为64,701.41元，完成预算的170.27%；公务接待费支出决算为26,596.00元，完成预算的94.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，燃油费、维修费逐年增长，运维费超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比2020年增加31,150.69元，增长51.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加17,027.69元，增长35.72%；公务接待费支出决算增加14,123.00元，增长113.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度加强开展扶持企业发展、科技创新工作，公务接待人数较上年有所增加，接待费超上年数；单位车辆使用年限较长，燃油费、维修费逐年增长，运维费超上年数。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64,701.41元，占70.87%；公务接待费支出26,596.00元，占29.13%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出64,701.41元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出64,701.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展扶持企业发展、科技创新工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出26,596.00元。其中： 

国内接待费支出26,596.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶持企业发展、科技创新工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市工业商务和信息化局2021年机关运行经费支出689,181.70元，与上年对比减少153,137.72元，主要原因是本年度人员减少3人，公用经费支出减少。 

部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。其中：办公费支出58,931.60元，印刷费支出2,832.40元，水费支出1,829.20元，电费支出8,288.42元，邮电费支出18,478.24元，差旅费支出39,500.00元，维修（护）费支出3,950.00元，公务接待费支出20,910.00元，劳务费支出91,022.90元，委托业务费支出4,939.30元，工会经费支出53,484.00元，公务用车运行维护费支出62,701.41元，其他交通费用支出289,770.23元，其他商品和服务支出30,344.00元，办公设备购置支出2,200.00元。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，开远市工业商务和信息化局资产总额3,699,187.45元，其中，流动资产1,185,993.45元，固定资产2,498,094.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,100.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,294,251.85元，其中固定资产减少675,458.56元。处置房屋建筑物375.00平方米，账面原值129,153.83元；处置车辆1辆，账面原值243,570.00元；报废报损资产166项，账面原值357,502.73元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额107,659.00元，其中：政府采购货物支出107,659.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

单位电话: 0873-7237780            联系人：田洪龙 

监督索引号53250200149901111