开远市工业商务和信息化局2018年部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.组织机构设置情况

2018年末，实有人数30人，在职职工30人，离休人员1人，遗属人员3人。在编车辆1辆。

2.主要工作职能

（1）拟订我市新型工业化发展战略和政策、内外贸易、国际经济合作、外商投资的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

（4）负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输，指导和推进工业商贸物流企业发展；负责报废汽车回收行业监督管理；负责对园区行业管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。负责工程系列专业技术职称的评审工作。

（8）贯彻落实国家、省、州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）指导规范全市市场建设、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的工作开展。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（11）分析研究全市外商投资情况，定期向市委、市政府报送有关动态和建议；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调服务外商投资企业的进出口工作。

（12）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作、技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

（13）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（14）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（15）依法监督管理无线电台（站），配合州实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

（16）承办开远市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）部门年度绩效管理工作计划

开远市工业商务和信息化局成立绩效评价领导小组，领导小组下设办公室在局办公室，成立绩效评价工作小组，工信局组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

开远市工业商务和信息化局2018年度收入合计24,099,777.42元。

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

开远市工业商务和信息化局2018年度市级财政一般公共预算收入合计24,099,777.42元。其中：财政拨款收入24,099,777.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

政府性基金收入

2018年市级财政拨款政府性基金收入0元。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

2018年上级财政拨款一般公共预算收入0元。

政府性基金收入

2018年上级财政拨款政府性基金收入0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2018年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,844,264.21元。与上年对比增加639,786.45元，增加主要原因是：人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。

2.项目支出

2018年度用于保障开远市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,188,508.88元。与上年对比减少2,182,013.12元,减少主要原因是：2017年项目支出较大，2018年项目已完成，支出减少。具体项目开支及开展工作情况1. 企业纳规 2. 跨境电子商务基地建设 3. 培育规模以上工业企业 4. 钢铁煤炭企业化解过剩产能 5. 中小企业发展资金等。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出：无

2.项目支出：无

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

开远市工业商务和信息化局根据工作实际，专门设立了基本支出和项目支出绩效目标。

（二）整体支出绩效运行监控方案

 对2018年度开远市工业商务和信息化局部门整体支出情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市工业商务和信息化局2018年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（三）整体支出绩效评价方案

1.前期准备

为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字【2019】210号）文件要求，开远市工业商务和信息化局成立了绩效评价领导小组。领导小组下设在局办公室，由王为民负责日常具体工作负责具工作。

2.组织实施

成立绩效评价工作小组后，开远市工业商务和信息化局组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：完成年度项目计划

2.经济效益：通过着力推进“新型工业强州”各项工程，全市经济运行总体保持稳中有进、稳中向好态势。

3.社会效益：通过积极创新发展思路，努力优化营商环境，全面推进重大产业和重点项目建设，全市工业经济保持了良好的发展态势。

4.行政效能：管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开及时完整，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，为我市经济发展保驾护航，作出更大贡献。

（五）年度工作总结

2018年在市委、市政府的正确领导下，开远市工业商务和信息化局按照全面落实州委“13611”工作思路和“四个走在前列”要求，坚持稳中求进工作总基调，在大抓工业、大干工业上下苦功夫，着力推进“新型工业强州”各项工程，经济运行总体保持稳中有进、稳中向好态势。2018年全市实现工业总产值155亿元，同比增长27.6%，其中：规模以上工业企业实现工业总产值131亿元，同比增长34.2%，实现增加值39.3亿元，同比增长24.2%。全年完成纳规升规企业15户（其中：升规2户，新纳规13户，完成州级新增纳规任务），退规5户，净增10户。全年信息产业完成主营业务收入7.8亿元，完成州级考核目标2亿元的3.9倍。2018年全市共有私营企业2850户，同比增长6.5%；注册资金82.92亿元，同比增长34.41%。有个体工商户15929户，同比增长8.89%；注册资金10.52亿元，同比增长18.29%。民营经济从业人员60651人，同比增长5.75%；民营经济增加值实现118.82亿元，增速13% 。

主要工作措施：

1.突出抓投产企业经济运行调度。突出抓了72家规模以上工业企业经济运行和主营业务上亿元企业以及税金上100万元以上重点企业的调度。同时，加强了经济运行监测和分析，实时掌握和发布相关信息，指导企业抢抓国家、省、州政策机遇，及时调整经营策略和产品结构，实现经营业绩快速增长。

2.突出抓工业项目招商引资。突出产业招商，以珠三角、港澳台地区为重点，紧盯世界500强和国内外知名企业，着力引进了一批重大产业项目。全年引进重大工业项目8个，其中电子产业项目有：宝旋科技、世鑫实业；食品加工项目有：恩泽嘉味、叶润工贸、原田豆制品、景穗源实业；服装产业项目有：海锦制衣、汇远实业8个项目已全部投产。

3.突出抓好落户工业项目的建设。按照“项目化、时间表、责任人”的要求，完善“一名挂点领导、一支服务队伍、一季度一次现场办公”工作机制，加大服务协调。提供零距离服务，零缺陷服务，强力推进项目建设速度。着力抓好投资5000万元以上重大项目建设。重点抓罗凤仙米线、广红饲料等一批重大项目建设，力推投产达产。

4.突出抓主导产业升级，打造园区产业集群。科学规划，合理安置企业入园，从产业配套、投资规模、投资强度等方面提高了入驻标准，促进了园区产业升级，努力形成以服装加工、机械电子、食品加工为主导的产业格局。围绕主导产业引进了配套企业，延伸产业链条，努力形成产业集群。

5.突出抓优化工业发展环境。一是强化服务意识，牢固树立“企业的要求就是我们的工作要求，企业的成功就是我们的成功”的理念，进一步增强“亲商”意识和服务意识；二是完善服务机制，进一步完善限时办结制和联审联办制；三是加大奖惩力度。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

中小微企业发展扶持资金

（二）项目绩效目标设立情况

根据《开远市财政局下达预算支出指标通知书》（开财预字【2018】1号）文件安排，下达开远市工业商务和信息化局“中小微企业发展扶持资金”项目专项资金200万元，全部为市级财政资金。

（三）项目绩效运行监控方案

通过对2018年“中小微企业发展扶持资金” 项目实施绩效评价，了解和评价项目从立项、实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效及总结经验等各项工作的进展，找准问题，提出改进的意见和建议。

通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益。为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（四）项目绩效评价方案

通过下发调查问卷的方式深入解析资金到位使用、项目实施完成情况，最后采取抽查评价方式核实、分析绩效目标完成情况，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成评价结论。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：促进全市经济平稳发展，支持改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，促进提升为中小企业提供公共服务的能力，突破制约中小企业特别是小微企业发展的短板与瓶颈，建立扶持中小企业发展的长效机制，有效促进形成“大众创业、万众创新”的良好局面。

2.经济效益：促进全市中小企业持续健康发展，为培育规上企业奠定基础，全市经济平稳运行。

3.社会效益：促进全市经济平稳发展，支持改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，促进提升为中小企业提供服务。

4.行政效能：管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开及时完整，工作绩效不断提升，有效发挥工作职能作用。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施 

建议加强绩效评价对行政事业单位的适用性调整，使其更具合理性及科学性，助推绩效管理工作达到预期目的。

                      开远市工业商务和信息化局

                          2019年8月29日