开远市工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

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目 录

第一部分 开远市工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市工业商务和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

开远市工业商务和信息化局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。

3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

        4.负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

5.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

6.研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

7.统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升两化融合水平。

8.组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.依法监督管理无线电台（站），配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

10.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调推进军民融合发展工作。

11.会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和物流配送、电子商务等现代流通方式。

12.监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。按照有关规定对合法成品油流通进行监督管理。

13.贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

14.组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

15.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动企业自主创新能力建设。

16.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

17.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二）机构设置情况

根据上述职责，开远市工业商务和信息化局机关设12个内设机构。

（三）重点工作概述

一是千方百计抓项目。加大工业产业的项目包装、申报工作，为高质量发展打下坚实基础。

二是坚定不移抓工业。培育壮大重点支柱产业，按照“矿化一体，多元联合”的思路，探索年产60万吨烯烃等高端化工产品新路径，推动解化化工分公司、国电小龙潭发电厂搬迁整合，做好年营收200亿元以上“煤电化一体工业园”项目的前期可研和申报工作，争取纳入国家“十四五”规划。鼓励和引导民营经济健康发展，加快推进中小企业达规培育工作，继续做好企业纳规入统。

三是优化环境抓招商。持续深化“放管服”改革，认真落实国家减费降负优惠政策，大力支持民营经济发展。借助红河州三区平台和开远轻工产业园、热电汽循环利用产业园（小龙潭片区、大唐片区）园区平台以及传统产业优势，加大工业项目包装力度，精准招商，吸引更多企业、项目落地开远，扩大工业产值增量。

四是持续激活商贸业。继续采取切实有效措施，加大监管力度，改善购物环境，扩大社会消费品流通市场规模，促进消费平稳增长；进一步加快外经贸发展步伐，继续加强对外贸型企业的服务指导，不断提升全市进出口贸易额，努力完成州政府下达的目标任务。同时，继续抓实农村电商扶贫工作，积极扶持电商龙头企业，提升电商人才技能，全面提高农村电商发展水平。另外，加强对成品油零售企业、拍卖行、二手车市场等行业的监督管理，坚决杜绝违法违规行为的发生。

五是着力推进科技创新。深入做好辖区企业申报高新技术企业、科技型中小企业的宣传和培育工作。积极鼓励企业加大科研经费投入，真正成为科技创新主体，开展技术能力提升并争取研发后补助资金。多方联系省内外科研院校，开展产学研项目，努力在成果转化、服务经济动力转换上下功夫。2020年力争认定国家高新技术企业1家，省级科技型中小企业3家，省级院士专家工作站1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 29人，工勤编制4人，事业编制6人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员74人，其中： 离休 1人，退休 73人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1252.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1252.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加482.51万元，主要原因是增加调入人员4人工资福利支出、工资政策性调整增加和养老保险拨入单位由单位自行上缴、增加科技人才与平台建设专项资金2.5万元，社会事业科技经费5万元，农业科技及扶贫科技经费10万元，工业科技类专项资金10万元，科技宣传培训及服务体系建设经费8万元，创新引导与科技企业培育经费10万元，中小企业发展专项资金200万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1252.08万元，其中:本年收入1252.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1252.08万元（本级财力1252.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加482.51万元，主要原因是增加调入人员4人工资福利支出、工资政策性调整增加和养老保险拨入单位由单位自行上缴增加科技人才与平台建设专项资金2.5万元，社会事业科技经费5万元，农业科技及扶贫科技经费10万元，工业科技类专项资金10万元，科技宣传培训及服务体系建设经费8万元，创新引导与科技企业培育经费10万元，中小企业发展专项资金200万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1252.08万元。财政拨款安排支出1252.08万元，其中：基本支出1006.58万元，与上年对比增加237.01万元，主要原因是增加调入人员4人工资福利支出、工资政策性调整增加和养老保险拨入单位由单位自行上缴；项目支出245.5万元，与上年对比增加245.5万元，主要原因是增加科技人才与平台建设专项资金2.5万元，社会事业科技经费5万元，农业科技及扶贫科技经费10万元，工业科技类专项资金10万元，科技宣传培训及服务体系建设经费8万元，创新引导与科技企业培育经费10万元，中小企业发展专项资金200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.68万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

  2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.01万元，主要用于办公室及相关机构日常办公事务支出。

 3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.65万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

  4．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行522.85万元，主要用于保障开远市工业商务和信息化局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

 5．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.87万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

 6．卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.21万元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

 7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.6万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

       8. 科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散45.5万元，主要用于指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合

       9．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休254.75万元，主要用于离退休人员补助支出。

       10.  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出11.98万元，主要用于单位职业年金缴纳。

       11. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤29.98万元，主要用于死亡抚恤金支出。

       12. 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项200万元，主要用于宏观指导、综合协调和服务，促进工业结构优化调整和产业升级，加快推进中小企业发展

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出609.18万元(其中：基本支出609.18万元)。 

商品和服务支出313.82万元(其中：基本支出68.32万元，项目支出245.5万元)。 

 对个人和家庭的补助329.08万元(其中：基本支出329.08万元)。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开远市工业商务和信息化局2020年对下二级项目共有0项。

（二）与中央配套事项

开远市工业商务和信息化局2020年与中央配套事项为0项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

开远市工业商务和信息化局2020年按既定政策标准测算补助事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11项，采购预算资金18.31万元。其中：支出类型—基本支出，数量11，金额18.31万元。

开远市工业商务和信息化局2020年政府购买服务5项，预算总额26万元，其中：支出类型基本支出，数量5，金额26万元，购买方式公开招标，承接主体：企业（机构），资金来源为：本级财力安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.5万元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市工业商务和信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市工业商务和信息化局2020年公务接待费预算为22.7万元，与上年相同，国内公务接待批次为568次，共计接待4540人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市工业商务和信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为17.8万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费17.8万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.中小企业发展专项资金绩效目标：鼓励中小企业投资能源、交通、水利、环保等基础设施建设和城市公用事业、社会公益事业建设；投资教育、医疗、卫生、文化、体育等行业。

2.科技宣传培训及服务体系建设经费绩效目标：通过科技宣传培训和服务体系建设等项目的实施，不断提升全民科学素养，完善科技服务队伍建设。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

3.科技人才与平台建设专项资金绩效目标：优化布局我市科技人才、科技平台建设工作，促进科技资源共享，支持创新人才和优秀团队科研工作，提高我市科技创新条件保障能力，发挥乡土人才等农村实用人才作用，提升我市人才创新和管理服务能力。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

4.工业科技类专项资金绩效目标：以企业、项目为关键切入点，努力促进工业经济新旧动能转换。积极推动科技入滇，引入农副产品精深加工技术引进和开发应用，推动全市工业经济转型。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

5.农业科技及科技扶贫经费绩效目标：打造绿色食品品牌，通过实施种植养殖业新品种及新技术引进、示范和培育研究；动植物疫病防治研究和试验示范；乡村振兴建设配套服务；发展高原特色现代农业，农业资源综合利用技术等项目，推动全市农业科技发展。完善扶贫机制，围绕我市特色产业发展需要和农民脱贫致富的意愿，助推产业脱贫。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

6.创新引导与科技企业培育经费绩效目标：加快落实普惠性科技政策，引导企业加大创新投入，提升企业科技创新能力，培育更多的高新技术企业和科技型中小企业。针对科技型企业的特点和发展的不同阶段，对企业成长进行全过程培育支持，引导形成有利于科技创新的社会环境；R&D经费投入较去年有所增加；完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

7.社会事业科技经费绩效目标：通过可持续发展实验区建设，推进工业经济、现代农业、生态文明、新型城镇化建设，加速打造“生态城”、“商贸城”、“健康城”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

2. 一般公共预算收入：是按照财政规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

3. 一般公共预算支出：通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4. 政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2020年机关运行经费财政拨款预算68.32万元，主要用于包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，本年机关运行经费比上年增加16.51万元，原因是增加公务交通补贴和其他办公费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：马瑛莹                   联系电话：7237780

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