开远市工业商务和信息化局2019年绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.组织机构设置情况

2019年末，实有人数35人，在职职工35人，离休人员1人，遗属人员5人。在编车辆1辆。

2.主要工作职能

（1）贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策、内外贸易的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

（6）负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（7）组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

（8）配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；

监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

（11）贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

（12）组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（13）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

开远市工业商务和信息化局成立绩效评价领导小组，领导小组下设办公室在局办公室，成立绩效评价工作小组，工信局组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

开远市工业商务和信息化局2019年度收入合计(年初结余9,322,457.90元，本年财政拨款收29,335,647.75元)38,658,105.65元。

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

开远市工业商务和信息化局2019年度市级财政一般公共预算收入合计29,335,647.75元。其中：财政拨款收入29,335,647.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

政府性基金收入

2019年市级财政拨款政府性基金收入0元。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

2019年上级财政拨款一般公共预算收入0元。

政府性基金收入

2019年上级财政拨款政府性基金收入0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2019年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,604,891.89元。与上年对比减少1,239,372.32元，减少主要原因是：退休人员死亡抚恤费、养老保险减少等。

2.项目支出

2019年度用于保障开远市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,530,227.51元。与上年对比增加16,102,346.31元,增加主要原因是：2019应用技术研究与开发投入、资源勘探信息、工业和信息产业支持。具体项目开支及开展工作情况1. 企业纳规 2. 跨境电子商务基地建设 3. 培育规模以上工业企业 4. 钢铁煤炭企业化解过剩产能 5. 中小企业发展资金等。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出：无

2.项目支出：无

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

开远市工业商务和信息化局根据工作实际，专门设立了基本支出和项目支出绩效目标。

（二）整体支出绩效运行监控方案

 对2019年度开远市工业商务和信息化局部门整体支出情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市工业商务和信息化局2019年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（三）整体支出绩效评价方案

1.前期准备

为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字【2020】172号）文件要求，开远市工业商务和信息化局成立了绩效评价领导小组。领导小组下设在局办公室，由分管领导及相关人员负责日常具体推进工作。

2.组织实施

成立绩效评价工作小组后，开远市工业商务和信息化局组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：完成年度项目计划

2.经济效益：通过着力推进“新型工业强州”各项工程，全市经济运行总体保持稳中有进、稳中向好态势。

3.社会效益：通过积极创新发展思路，努力优化营商环境，全面推进重大产业和重点项目建设，全市工业经济保持了良好的发展态势。

4.行政效能：管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开及时完整，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，为我市经济发展保驾护航，作出更大贡献。

（五）年度工作总结

2019年以来，我局坚持按照“打好工业攻坚战，继续推动民营经济发展，实现工商业经济高质量发展”的工作目标，以“大抓产业、大抓工业、大抓开放、大抓项目、大抓电商”工作思路，紧紧围绕省、州、市中心工作，坚持深化供给侧结构性改革，助推全市经济高质量跨越式发展。现将相关工作情况总结如下：

1、主要指标完成情况：

（1）工业经济。2019年全市实现工业总产值182.5亿元，同比增长18%。其中：规模以上工业实现工业总产值156.3亿元，同比增长19.6%；实现规模以上工业增加值同比增长22.8%，比全州10.8%的增速快12个百分点，增速全州排名第二。1至12月纳规升规工业企业14户，全市规模以上工业企业增至81户。

（2）民营经济。2019年，全市民营经济增加值实现161.63亿元，增速11.8%，占全市生产总值的65.5%，全州排名第三。

（3）节能降耗。2019年1至12月，全市规模以上工业企业能源消费量为195.60 万吨标准煤，占全州业企业能源消费量19.06%，同比工业增加值能耗下降22%。开远工业增加值能耗下降全州排第三名。

（4）社会消费品零售总额。2019年完成社会消费品零售总额57.5亿元，同比增长11.6%。

（5）进出口贸易总额。2019年全市外贸进出口总额完成39689万美元，同比增长155.1%。其中：进口11253万美元，同比增长45.3%；出口28436万美元，同比增长263.9%。

2、重点工作、中心工作完成情况：

（1）深化机构改革。自2019年2月以来，按照相关要求顺利完成了本单位机构改革各项任务。原市科技局职责划入我局，我局网络信息安全协调、盐业执法、协调综合运输计划、组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理及能源管理等职责分别划入市委网信办、市市场监督管理局、市交运局、市发改局等部门。机构改革后，市工信局加挂了市科学技术局、市无线电管理办公室、市中小企业局牌子。

（2）推进脱贫攻坚。按照对标部门职责，6个2019年计划脱贫出列村均已完成网络宽带覆盖到行政村、学校和卫生室，所有贫困村涉及该项指标任务均已达标。全市所有行政村宽带覆盖率、4G网络覆盖率虽均已达100%，网络宽带已覆盖到全市55行政村（含4个农村社区）的村委会、学校和卫生室。对照市级目标，本单位2019年度内需全面完成干部职工挂联11户37人贫困人口销号，经过各项政策帮扶和群众自身改善，已全部达到脱贫退出标准，于2019年底全部脱贫出列，并有效巩固提升75户325人贫困人口、1个出列村（中和营和三家村委会）脱贫成果。

3、主要措施及成效：

（1）聚焦高质量发展，产业转型升级取得突破。继续深入推进供给侧结构性改革，全面打响打好工业经济攻坚战。一是狠抓项目建设，筑牢工业发展新基础。重点在基础设施、产业发展等补短板重点领域新增储备一批项目，提高项目储备总量和质量。2019年涉及我局“一张图”的工业新开工项目共有18个，预计总投资7.25亿元。1至12月累计到位资金5.5亿元，累计完成投资5.5亿元。二是加快转型升级，激发传统产业新活力。加快热电汽循环利用产业园（小龙潭片区）提质发展，推动热电汽循环利用产业园（大唐片区）开发，加快基础设施建设，引进一批食品、生物制药、精细化工和装备制造等项目。支持红磷、解化、华新水泥等企业加大科技创新和技改力度，提高盈利能力，2019年，完成工业项目技改备案16个，总投资4.2亿元。三是淘汰落后产能，工业固体废弃物综合开发利用。对全市6个乡镇的钢铁、水泥、电解铝、黄磷等九个重点行业进行全面摸底排查；依托开远市大榕再生资源开发有限公司、云南埃隆夫环保建材有限公司2家企业，有序开展工业固体废弃物综合开发利用，华新水泥（红河）有限公司和开远市卧龙水泥有限公司2家企业进行书面节能监察，协助州级督促云南解化清洁能源开发有限公司解化化工公司完成高耗能落后电机、变压器更换。

（2）强化精准服务，工业企业生产经营目标落实见效。一是加强规上工业企业服务。按照规模以上工业企业的挂钩联系包保责任，抓好对企业的协调服务工作，实施“一对一”精准帮扶，帮助企业解决困难问题30余个，确保目标任务落实到位。二是持续优化营商环境。深化“放管服”改革，大力简化行政审批流程，通过网上审核后，报送纸质材料与取备案证同时完成的形式实现“最多跑一次”，进一步压缩了工业技术改造项目的备案时间，方便了企业，提升了投资环境。三是开展业务知识培训。积极支持民营经济发展，提升企业经营管理能力。组织15户企业17名经营管理者参加中小企业管理能力提升培训讲座。组织10户企业11名经营管理者在州行政中心参加云南省“万企上云上平台”启动仪式。组织1户企业1名经营管理者参加了省工信厅在上海交通大学举办的2019年第二期云南省民营企业家管理能力提升专题研修培训班学习。四是落实微型金融扶持政策。组织召开2019年银企融资贷款工作推介会，54名企业家参会，深入咨询了解普惠金融业务相关政策。组织4名经营管理者参加小微企业金融服务活动，帮助小微企业缓解融资难融资贵难题。五是做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。严格落实清理拖欠民营企业中小企业账款工作责任，抓紧、抓死落实各项任务。制定清偿计划、清欠台账，做到底数准、边界清、责任实、措施细。截至目前，开远市共还款4580.83万元，偿还比为60.04%。

2019年，开远市西湖坝经贸有限公司被认定为省级成长型中小企业，红河迪信科技有限公司和开远市恒腾环卫设备制造有限公司被评定为州级“专精特新”中小企业。

（3）抢抓发展机遇，进出口贸易企业开拓国际市场。一是促进加强平台对接。启动开远市轻工业产业园标准化厂房建设项目，主要承接东部地区电子信息、服装等轻工产业转移，打造面向东盟的轻工业产品生产基地，现园区内已有8户企业进行了对外贸易经营者备案登记。二是积极推进政策创新。帮助出口型加工企业争取到“区外监管享受区内优惠政策”的支持，开远市SMT贴片生产加工等项目因此受益。三是鼓励跨境物流贸易发展。以云南远泽物流有限公司为代表的开远优势道路运输企业正在快速进军国际道路运输行业，跨境物流体系正在加速发展。四是增强服务指导能力。引导和帮助有条件的企业申办进出口经营资格，挖掘对外贸易的增长点，鼓励企业走出去开拓国际市场。积极向上级争取补助资金，2019年共有7户企业获得省级商贸进出口专项奖补资金1030.4万元。

（4）落实行业监管，各类市场活动规范有序开展。一是成品油市场监管工作。对全市34家加油站开展电子化年检工作。2019年出动车辆11台车次，人员29人次，对全市加油站开展安全专项检查。对检查中发现的安全隐患，督促限期整改。二是盐务管理工作。4月29日，与市卫计局、市疾控中心联合举办了碘缺乏病防治宣传活动发放相关宣传资料4000余份，宣传教育群众2000人次，同时，做好盐业行业管理工作。三是二手车市场管理工作。全市共有二手车市交易市场6户，通过定期不定期的日常巡查。二手车交易市场都能够规范、正常、有序的开展相关业务。四是拍卖行业管理工作。认真开展拍卖行企业的年审工作，按要求对全市辖区内的4家拍卖公司进行年审。五是报废汽车回收拆解管理工作。持续开展对2家报废机动车回收拆解企业的管理及检查，针对存在的突出问题，要求限期整改。六是严格安全监督检查。完善监督检查制度和监管检查执法工作计划，加大民爆生产销售企业、商贸企业和工信系统内企业的安全检查，落实责任，狠抓整治，强化监管，稳步推进全市安全生产工作，有效防范和遏制较大事故发生，为全市经济社会发展提供了良好的安全环境。2019年，共检查排查企业140家/次，工作人员363人/次，出动车辆140辆/次，排查隐患197条、整改197条、整改率100%。

（5）推进信息化建设，电子商务发展充满活力。进一步加快网络、信息基础设施建设，大力推进互联互通，推进信息基础设施向农村地区延伸。一是加城乡光纤、4G网络等基础设施建设。全市整体光纤网络改造率达100%，55个行政村宽带覆盖率达100%、4G网络覆盖率100%；二是规范无线电管理工作。5月17日，配合州无线电管理委员会办公室查处我市近年发现的首例“黑广播”，现场收缴违法发射设备1套。有效消除了电磁干扰隐患并确保群众财产安全。三是做好考试通讯保障工作。认真做好全州2019年事业单位公开招聘笔试开远考点及全国普通高等学校招生全国统一考试开远考点的通讯安全保障工作，努力营造良好的考试环境，两次考试均未发现有关利用无线电设备传输考试答案，干扰考点通信安全的情况。确保了国考网络畅通稳定、信息安全。四是促进电商发展。制定电商扶贫政策，积极支持、引导企业应用天猫、京东、苏宁易购等知名电商平台搭建线上开远特色馆，打响开远市的畜禽、苗木花卉、蔬菜、优质稻、水果、生物产业“六张名片”。全市共开展农村电商人才培训339人次，同时，组织红河卧龙米业有限责任公司参加2019年第五届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，进一步深化我市龙头企业对电商发展重要性的认识。2019年完成电子商务上行交易总额6.42亿元，同比增长60%。

（6）促进产学研合作，加快推进创新驱动发展战略。一是积极营造创新氛围，强化企业创新主体地位。加强针对性地开展政策培训，深入企业开展一对一服务，特别是重点帮助好企业统计好日常研发投入。预计2019年我市研发投入4.4亿（具体数字待国家、省认定）。二是强化科技项目支撑，助推产业转型升级。组织申报和认定各级科技项目9项，获得批准和认定的科技项目共8项，争取到科技项目资金628.4万元。三是加强科普宣传培训，提高市民科学素质。开展科技活动周集中宣传示范活动，现场共展出科普展40余块，技术图书200余种、宣传资料5000余份，参观咨询群众达3000余人；科研场馆免费开放，接待各类人员150余人次。四是开展成果管理工作，促进科技成果转化。我市三项成果荣获2019年云南省科技进步奖（甘科所获二等奖、三等奖各一项，中国人民解放军926医院获三等奖一项）；完成2019年云南省农业科学院甘蔗研究所及红河州创森公司沪滇合作项目的推荐工作。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

中小微企业发展扶持资金

（二）项目绩效目标设立情况

根据《开远市财政局下达预算支出指标通知书》（开财预字【2019】1号）文件安排，下达开远市工业商务和信息化局“中小微企业发展扶持资金”项目专项资金200万元，全部为市级财政资金。

（三）项目绩效运行监控方案

通过对2019年“中小微企业发展扶持资金” 项目实施绩效评价，了解和评价项目从立项、实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效及总结经验等各项工作的进展，找准问题，提出改进的意见和建议。

通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益。为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（四）项目绩效评价方案

通过下发调查问卷的方式深入解析资金到位使用、项目实施完成情况，最后采取抽查评价方式核实、分析绩效目标完成情况，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成评价结论。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：促进全市经济平稳发展，支持改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，促进提升为中小企业提供公共服务的能力，突破制约中小企业特别是小微企业发展的短板与瓶颈，建立扶持中小企业发展的长效机制，有效促进形成“大众创业、万众创新”的良好局面。

2.经济效益：促进全市中小企业持续健康发展，为培育规上企业奠定基础，全市经济平稳运行。

3.社会效益：促进全市经济平稳发展，支持改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，促进提升为中小企业提供服务。

4.行政效能：管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开及时完整，工作绩效不断提升，有效发挥工作职能作用。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施 

建议加强绩效评价对行政事业单位的适用性调整，使其更具合理性及科学性，助推绩效管理工作达到预期目的。

                              开远市工业商务和信息化局

                                  2020年6月29日