开远市工业商务和信息化局2019年度部门决算情况说明

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开远市工业商务和信息化局2019年度部门决算

情况说明

目录

   第一部分  开远市工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订我市新型工业化发展战略和政策、内外贸易、国际经济合作、外商投资的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。（4）负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输，指导和推进工业商贸物流企业发展；负责报废汽车回收行业监督管理；负责对园区行业管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。负责工程系列专业技术职称的评审工作。（8）贯彻落实国家、省、州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。（10）指导规范全市市场建设、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的工作开展。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。（11）分析研究全市外商投资情况，定期向市委、市政府报送有关动态和建议；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调服务外商投资企业的进出口工作。（12）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作、技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。（13）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。（14）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。（15）依法监督管理无线电台（站），配合州实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。（16）承办开远市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

开远市工业商务和信息化局2019年部门决算编审工作已顺利完成。在过去的一年中，我部门认真履职，圆满完成了政府交办的各项工作任务，为全市的经济发展和社会稳定做出了贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市工业商务和信息化局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市工业商务和信息化局2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员74人。其中：离休1人，退休73人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。(其中：4辆用于公车使用平台)。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2019年度收入合计30,275,157.49元。其中：财政拨款收入30,275,157.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加617.54万元，增加25.62%，主要原因是：人员经费支出增加、项目经费收入增加、机构改革开远市科学技术局人员并入。

二、支出决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2019年度支出合计38,536,917.26元。其中：基本支出7,580,262.63元，占总支出的19.67%；项目支出30,956,654.63元，占总支出的80.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,750.42万元，增加83.22%，主要原因是加强项目管理，增加项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市工业商务和信息化局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,580,262.63元。与上年相减少了比264,001.58元，主要原因是公用经费节支，减少日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市工业商务和信息化局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,956,654.63元。比上年的13,188,508.88增加了17,768,145.75元，增长134.72%，原因：加强项目管理，调整增加项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出38,536,917.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年占比相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,897,619.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于工资福利支出4,700,113.12元，商品和服务支出640,503.53元，对个人和家庭的补助21,520元，对企业的补助535,482.68元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出7,793,650.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于对企业的补助6,194,000元、人员工资福利支出765,016.86元，以及日常商品服务支出704,033.54元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,081,431.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用人员养老保险467,889.32元及职业年金104,895.2元的支出，商品和服务9,272元。对个人和家庭的补助499,375.2元，

  9.卫生健康（类）支出335,150.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。用于基本医疗保险费用312,855.63元。对个人和家庭的补助22,295元

  10.节能环保（类）支出177,060.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于商品和服务支出5,754.5元，基础设施建设160,000.00元，和对企业的补助11,306.31元。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出20,581,404.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.41%。主要用于商品和服务支出1,876.77元，基础设施建设14,650,000.00元、对个人和家庭的奖励金3,015,000.00元，以及对企业的补助2,914,527.6元。

  15.商业服务业等（类）支出2,670,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于商品和服务支出10,700.00元、对个人和家庭的补助2,655,000.00元，对企业的补助4,900.00元。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为405,000.00元，支出决算为64,369.20元，完成预算的15.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为42,714.20元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为21,655.00元，完成预算的9.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费节支，减少公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加33,807.4元，增长110.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加30,865.4元，增长260.49%；公务接待费支出决算增加2,942.00元，增长15.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是机构改革，人员增加，推进各项工作需要增加了维护费、接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,714.20元，占66.36%；公务接待费支出21,655.00元，占33.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42,714.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42,714.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,655.00元。其中：

国内接待费支出21,655.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市工业商务和信息化局2019年机关运行经费支出686,302.30元，与上年相比增加了89,081.47元，主要原因推进各项工作需要增加了办公费、培训费、委托业务费、工会经费等支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市工业商务和信息化局资产总额4,362,014.79元，其中，流动资产3,834,254.47元，固定资产515,554.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,205.91元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,226,915.87元，其中;流动资产减少8,269,861元，固定资产增加44,455.09元，对外投资及有价证券元，在建工程0.00元，无形资产减少1,509.96元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额127,190.00元,其中：政府采购货物支出127,190.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额127,190.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 
3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250200149901111

联系电话：0873-7237780             联系人：田洪龙