开远市工业商务和信息化局2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1006.58万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为309.54万元，其中：工资、绩效、补贴等执行213.03万元；一般公用经费11.34万元；遗属人员补助、一次性抚恤金、丧葬费85.17万元。一季度基本支出金额，当季度完成年初预算30.75%，较上年同期增加101.86万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励；二是缴纳公务员医疗补助。

三、 2020年度项目支出金额，年初预算数为245.5万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为898万元，其中：一般公用经费1.92万元；对企业的补助经费29万元；创新引导培育企业经费11.68万元；其他涉外服务支出经费855.4万元。一季度项目支出金额,当季度完成年初预算365.78%,较上年同期增加898万元,增加情况的原因为：加强对企业的扶持力度，加快项目支出进度。

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附件【工信局2020年一季度预算执行情况.xlsx】