• 开远市工业商务和信息化局
  • 索引号
    000014348/2018-03641
  • 发布机构
    开远市科学技术局
  • 文号
  • 发布日期
    2018-02-11
  • 时效性
    有效

开远市科学技术局2018年度部门预算

开远市科学技术局2018年度部门预算

 

  

目录

第一部分开远市科学技术局(单位)概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市科学技术局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

 

 

第三部分开远市科学技术局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分开远市科学技术局(单位)

概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

开远市科技局属于政府工作部门之一,主要承担研究制定全市科技发展规划;贯彻执行科技工作的法律法规、方针政策;开展科技合作;指导协调科技管理;推动科技进步等工作。

(二)主要工作

负责全市科技成果申报、科技奖励;开展科技宣传培训;推动民营科技企业发展;指导全县知识产权保护工作等职责。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想:以党的十九大精神为指导,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,研究制定开远市科技发展规划

(二)基本原则:收支平衡原则、公开透明原则。

(三)编制方法:开远市科学技术局编制2018年部门预算,是以2017年的收支结算为依据,按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则,通过反复测算,充分考虑增资因素,结合单位的实际认真编制本年部门预算。

三、预算单位基本情况

开远市科学技术局编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个,其中:财政全供给单位2个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。

截止201712月统计,部门在职人员编制12人,其中:行政编制8人,事业编制4人。在职实有13人,其中:财政全供养13人,非财政供养0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

 

第二部分开远市科学技术局

2018年部门预算表

(附件14张表)

 

第三部分开远市科学技术局

2018年部门预算情况说明

 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市科学技术局2018年财政拨款收支总预算246.26万元。

财政拨款预算总收入为246.26万元,其中:科学技术支出收入191.91万元,占总收入的78%社会保障与就业支出收入29.86万元,占总收入的12%医疗卫生与计划生育支出收入10.71万元,占总收入的4;住房保障与计划生育支出收入13.76万元,占总收入的6%。2018年与上年对比增加了22.07万元,主要增减变动原因分析12018年人员减少即人员经费减少是科学技术支出经费减少16.49万元;(2)2018社会保障与就业支出(养老保险和职业年金)纳入2018年的预算增涨27.79万元;3医疗卫生与计划生育支出纳入2018年的预算,增涨10.71万元;(4)2018年住房保障支出是2017年调资变动到2018年才提高公积金,增涨了0.06万元

支出为246.26万元,其中:科学技术支出191.91万元,占总支出的78%社会保障和就业支出29.86万元,占总支出的12%;医疗卫生与计划生育支出10.71万元,占总支出的4%;住房保障支出13.78万元,占总支出的6%;与2017年对比增加了22.07万元,主要增减变动原因分析12018年人员减少是科学技术支出经费减少16.49万元;(2)社会保障与就业支出(养老保险和职业年金)纳入2018年的预算增涨27.79万元;3医疗卫生与计划生育支出纳入2018年的预算,增涨10.71万元;(4)2018年住房保障支出是2017年调资变动到2018年才提高公积金,增涨了0.06万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况

开远市科学技术局2018年一般公共预算财政拨款支出246.26万元,比上年执行数增加22.07万元,其中基本支出183.26万元,项目支出63万元。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.206(类)01(款)01(项)2018年预算数为128.91万元,较上年执行数减少16.49万元,主要是2018年行政在职人员退休1人是行政运行支出减少的主要原因。

2.206(类)01(款)02(项)2018年预算数为10万元,与上年保持持平,执行数增减0万元,尚未增减保持持平。

3. 206(类)04(款)04(项)2018年预算数为53万元,与201753万元保持持平,尚未增减。

4.208(类)05(款)01(项)2018年预算数为5.65万元,较上年执行数增加5.55万元,主要是2017年退休职工工资未纳入经费预算,2017年末退休职工病故2人,2018年纳入预算的退休工资是2017年该款项增资的原因。

5.208(类)05(款)05(项)2017年未纳入预算的机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年纳入预算,故是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出增资的主要原因。

6.208(类)08(款)01(项)2018年死亡抚恤费由人均564元提高到574.60元,是2018年死亡抚恤费增资1000元的原因。

7.210(类)11(款)01(项)2017年未纳入预算的行政事业单位医疗2018年纳入预算,故是2018年行政事业单位医疗款项10.71万元增资的原因。

8.221(类)02(款)01(项)2017年住房公积金13.72万元,201813.78万元,是事业人员调整工资而少量提高公积金的主要原因。

三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

开远市科学技术局2018年财政拨款支出总计246.27万元。

政府预算支出246.27万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出161.47万元,机关商品和服务支出77.16万元,机关资本性支出0万元,对个人和家庭的补助7.64万元。

部门预算支出246.27万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出161.47万元,商品和服务支出77.16万元,对个人和家庭的补助7.64万元,机关资本性支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市科学技术局2018年基本支出183.26万元,财政拨款183.26万元,其中一般公共预算183.26万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

工资福利支出161.47万元,主要包括:161.47万元(比如:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。)

商品和服务支出14.16万元,主要包括:14.16万元(比如:办公费、培训费、工会经费、其他交通费用。)

对个人和家庭的补助7.64万元,主要包括:7.64万元(比如:退休费、生活补助。)

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市科学技术局2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本部门无增减变动的因素。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,开远市科学技术局2018年收支总预算246.26万元。预算收入共246.26万元,包括:246.26万元(比如:一般公共预算拨款收入);预算支出共246.26万元,包括:246.26万元(比如:科学技术支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出)。

七、部门收入预算情况说明

开远市科学技术局2018年收入预算246.26万元,其中:206(类)01(款)01(项)收入128.91万元,占52%206(类)01(款)02(项)收入10万元,占4%206(类)04(款)04(项)收入53万元,占22%208(类)05(款)01(项)收入5.65万元,占2%208(类)05(款)05(项)收入22.14万元,占9%208(类)08(款)01(项)收入2.07万元,占1% 210(类)11(款)01(项)收入6.88万元,占3%210(类)11(款)02(项)收入3.83万元,占1%221(类)02(款)01(项)收入13.78万元,占6%;与上年对比增加了22.07万元,主要是(12018年在职职工比2017年减少1 人是人员经费减少16.5万元的原因,(2机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位医疗等费用纳入2018年预算是2018年预算收入增加38.57万元, 是形成2018年收入增加了22.07万元的原因分析。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 246.26万元。本级财力安排支出 246.26万元,其中,基本支出183.26万元,项目支出63万元。

(一)部门支出按功能科目分类情况

206(类)01(款)01(项)支出128.91万元;206(类)01(款)02(项)支出10万元;206(类)04(款)04(项)支出53万元;208(类)05(款)01(项)支出5.65万元; 208(类)05(款)05(项)支出22.14万元;208(类)08(款)01(项)支出2.07万元;210(类)11(款)01(项)支出6.88万元;210(类)11(款)02(项)支出3.83万元;221(类)02(款)01(项)支出13.78万元;

(二)基本支出预算变动的主要原因

1 2018年在职职工比2017年减少1 人是人员经费减少16.5万元的原因。

 22018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出22.14万元,是2018年基本支出预算变动的主要原因。

2018年预算收入增加38.57万元, 是形成2018年收入增加了22.07万元的原因分析。

3. 行政事业单位医疗和归口管理的行政单位离退休费16.43万元,也是2018年的基本支出预算变动的主要原因。

(三)项目支出预算变动的主要原因

1.2018年与2017年项目支出预算都是63万元,本年与上年保持持平,无增减变动因素

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市科学技术局2018年财政拨款三公经费预算总额7.53万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.69万元,公务接待费支出3.84万元。

2018三公经费预算数比2017年预算数保持持平,增减0万元,增减的主要原因是:(1)全年无计划安排出国出境人员;2)车辆严格按制度规定管理使用和维修无购置车辆计划;(3)公务接待严格按制度规定范围及标准执行。

(一)因公出国(境)费

2018开远市科学技术局因公出国(境)费预算数0万元,2017年预算0万元增减变动。主要原因分析2017年和2018年我局尚未计划安排人员出国出境人员

(二)公务用车购置及运行维护费

2018开远市科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数3.69万元。其中:购置费0万元,2017年预算0万元增减少,原因分析:2017年和2018年尚未计划购置车辆;运行维护费3.69万元,2017年预算3.69万元增减变动,增减变动主要原因分析:我局车辆严格按制度规定管理使用和维修。主要用于保障日常下乡、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2018开远市科学技术局公务接待费预算数3.84万元,2017年预算增减无变动,增减变动主要原因分析:接待严格按制度规定范围及标准执行

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3项,采购预算资金3.6万元。其中:基本支出类3个,数量11,金额3.6万元,政府采购方式:公开招标,资金来源为:本级安排的公共财政预算拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市科学技术局2018年政府购买服务2项,预算总额3.6万元,其中:支出类型基本支出,数量2,金额3.6万元,购买方式:委托,承接主体:公益二类事业单位、企业(机构),资金来源为:本级安排的公共财政预算。  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至20171231日,国有资产总额140.59万元,其中:流动资产94.76万元,固定资产45.83万元

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

开远市科学技术局2018年机关运行经费财政拨款预算128.91万元,主要用于人员工资、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费公务用车运行维护费等日常保障工作等支出。较上年执行数减少16.49万元,2018年行政在职人员退休1人和按制度规定坚持“厉行节约”,压缩开支,减少机关运行经费支出是行政运行支出减少的主要原因。

(二)项目支出绩效目标

开远市科学技术局2018本级项目共有3其中:专利事业发展经费、科技成果转化与科技人才培育经费、科技项目试验、示范费指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源:《红河州“十三五”公民科学素质建设目标责任书》考核要求。

指标值3.6万元,绩效指标值设定依据及数据来源:......

(三)对下转移支付绩效目标表

开远市科学技术局2018年州对下二级项目共有0

 

第四部分名词解释

一、科技成果转化:是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。

二、专利:一项发明创造的首创者所拥有的受保护独享权益。

三、基本支出是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置事业发展目标,及运行费、公务接待费用三项。

、一般公共服务支出:是指政府提供一般公共服务的支出。

、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

    住房保障支出是指政府用于住房方面的支出。

 

 

 

联系人:马丽芬               联系电话:7134136 

 



附件【306002 科技局(18年预算公开)_20180208102208.xls