开远市科学技术局2017年度决算公开情况说明

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开远市科学技术局2017年度决算情况说明

   第一部分  开远市科学技术局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻国家、省、州科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟定开远市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

    3、拟定或牵头拟定促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.积极营造创新氛围，强化企业创新主体地位;

2.强化科技项目支撑，助推产业转型升级;

3.加强科普宣传培训，提高市民科学素质;

4.鼓励研发和创新，推动科技进步;

5.提升专利数量与质量，强化知识产权保护;

6.落实“两转一强化”，加强队伍思想建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市科学技术局部门2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市科学技术局部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。遗属4人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市科学技术局部门2017年度收入合计1170.00万元。其中：财政拨款收入1170.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比452.38万元，主要原因分析研发后补助经费的增加。

二、支出决算情况说明

开远市科学技术局部门2017年度支出合计1187.84万元。其中：基本支出238.93万元，占总支出的20.11%；项目支出948.91万元，占总支出的79.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加408.84万元,主要原因分析研发后补助经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.93万元。与上年对比减少27.98万元,主要原因分析2017年一人退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.14%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948.91万元。与上年对比增加436.91万元,主要原因分析研发后补助经费的增加。科技专项经费补助的形成和支出主要用于支持开展开远市区工业、农业、社会事业具有创新性、实用性、可推广性的科技项目进行试验、示范和推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1187.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加436.91万元，,主要原因分析研发后补助经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  开远市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出1187.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加436.91万元 ,主要原因分析研发后补助经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出1138.00万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.8%。主要用于以下支出（行政运行经费中的人员经费和项目经费）（1）科学技术管理事务179.39万元(含行政运行费152.93万元)；（2）技术研究与开发922.26万元；（3）科技条件与服务（其他科技条件与服务支出）6.35万元；（4）其它科学技术支出30万元。

  2.社会保障和就业（类）支出36.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于以下支出（1）行政事业单位离退休20.70万元；（2）死亡抚恤15.36万元。

 3.住房保障（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于以下支出：住房改革支出的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.53万元，支出决算为4.74万元，完成预算的62.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，预算数为0元；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的45.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车管理的相关规定及公务接待相关规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数减少2.79万元，下降37.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.70万元，下降19.01%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降54.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务用车管理的相关规定及公务接待相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占63.11%；公务接待费支出1.75元，占36.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务开展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于业务开展发生的工作调研、工作检查、专家聘请和项目验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市科学技术局部门2017年机关运行经费支出151.09万元，与上年对比增加9.94万元,主要原因分析人员工资变动等。部门机关运行经费主要用公务交通补贴项和基本工资和津补贴等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市科学技术局部门资产总额140.59万元，其中，流动资产94.76万元，固定资产458,288元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.02元，其中固定资产减少8.18元。处置车辆1辆，账面原值8.90万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额0.64万元，全部为货物采购支出。

(四)预算绩效信息

2017年对部门整体支出进行绩效评价，评价结果良好。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2、一般公共预算：财政部门以税收主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置事业发展目标，及运行费、公务接待费用三项。

7、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

联系人：马丽芬     联系电话：13577320404

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