开远市科技局2019年度部门预算

开远市科技局2019年度部门预算

目    录

第一部分 开远市科技局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市科技局2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

开远市科技局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市科技局属于政府工作部门之一，主要承担研究制定全市科技发展规划；贯彻执行科技工作的法律法规、方针政策；开展科技合作；指导协调科技管理；推动科技进步等工作。

•部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

开远市科技局2019年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对科技工作的要求，不断提升科技工作。

（二）预算编制基本要求及方法

2019年开远市科技局部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

（三）预算编制的原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

（二）机构设置情况

开远市科技局属于政府组成部门，属于行政单位，内设3个科室，分别为办公室、工业科技管理科、农业科技管理科。

（三）2019年主要工作

2019年，全市科技工工作将围绕党的十九大精神以及中央、省、州党委政府重大决策部署，结合市第九次党代会、市委九届二次全会提出的目标、任务，继续把科技作为产业发展的强大引擎，进一步增强全市科技发展和创造能力，不断提升以科技促发展的贡献及成效。

　　二、预算单位基本情况 

　开远市科学技术局编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况

开远市科学技术局2019年财政拨款收支总预算228.49万元。

财政拨款预算总收入为228.49万元，其中：科学技术收入174.51万元，占总收入的76%；社会保障与就业收入45.15万元，占总收入的20%；卫生健康收入8.84万元，占总收入的4%。

　　（二）财政拨款收入情况

开远市科学技术局2019年财政拨款收支总预算228.49万元。

财政拨款预算总收入为228.49万元，其中：科学技术收入174.51万元，占总收入的76%；社会保障与就业收入45.15万元，占总收入的20%；卫生健康收入8.84万元，占总收入的4%。

　　四、预算单位支出情况

　　支出为228.49万元，其中：科学技术支出174.51万元，占总收入的76%；社会保障与就业支出45.15万元，占总收入的20%；卫生健康支出8.84万元，占总收入的4%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.206（类）01（款）01(项）2019年预算数为129.01万元，较上年执行数增加0.1万元，主要是2019年工资标准提高。

2.206（类）01（款）02(项）2019年预算数为0万元，与上年相比减少10万元。

3. 206（类）04（款）04(项）2019年预算数为45.50万元，与2018年53万元相比，减少7.5万元。

4.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为24.36万元。

5.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为17.64万元。

6.208（类）08（款）01(项）2019年预算数为3.15万元。。

7.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为5.58万元。

8.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为3.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

部门预算支出228.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出144.38万元，商品和服务支出57.08万元，对个人和家庭的补助27.03万元，机关资本性支出0万元。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　开远市财政局2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3万元。其中：政府采购方式—政府集中采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

开远市科学技术局2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，比2018年减少0.03万元，减少0.40%。其中，因公出国（境）费支出0万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，较2018年增加0.11万元，增加2.98%。公务接待费支出3.7万元，与2018年相比，减少0.14万元，减少3.65%。。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.03万元，主要原因是：(1)全年无计划安排出国出境人员；（2）车辆严格按制度规定管理使用和维修无购置车辆计划；（3）公务接待严格按制度规定范围及标准执行。

（一）因公出国（境）费

2019年开远市科学技术局因公出国（境）费预算数0万元，和2018年预算0万元无增减变动。主要原因分析：2019年和2018年我局尚未计划安排人员出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远市科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数3.8万元。其中：购置费0万元，和2018年预算0万元无增减少，其原因分析：是2019年和2018年尚未计划购置车辆；运行维护费3.8万元，和2018年预算3.69万元相比增加0.11万元，增减变动主要原因分析：我局车辆严格按制度规定管理使用和维修。主要用于保障日常下乡、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 。

（三）公务接待费

2019年开远市科学技术局公务接待费预算数3.7万元，和2018年预算数3.84万元相比减少0.14万元，减少主要原因分析：接待严格按制度规定范围及标准执行。

八、机关运行经费

开远市科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算129.02万元，主要用于人员工资、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费等日常保障工作等支出。较上年执行数增加0.11万元。市科技局编制2019预算时严格按制度规定坚持“厉行节约”，压缩开支，减少机关运行经费支出。但由于调整工资标准， 导致2019年行政运行支出增加

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　（二）国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，国有资产总额118.73万元，其中：流动资产72.90万元，固定资产45.83万元。

十、项目支出绩效目标

            联系人：马丽芬         电话：7134136            

                                                           开远市科技局

                                                                                                               2019年5月24日

监督索引号53250200949800111