开远市工业商务和信息化局2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200149901000

开远市工业商务和信息化局2018年度

部门决算情况说明

   第一部分  开远市工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（1）拟订我市新型工业化发展战略和政策、内外贸易、国际经济合作、外商投资的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。 

　　（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。 

　　（4）负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输，指导和推进工业商贸物流企业发展；负责报废汽车回收行业监督管理；负责对园区行业管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。 

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。 

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。负责工程系列专业技术职称的评审工作。 

　　（8）贯彻落实国家、省、州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。 

　　（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（10）指导规范全市市场建设、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的工作开展。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　（11）分析研究全市外商投资情况，定期向市委、市政府报送有关动态和建议；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调服务外商投资企业的进出口工作。 

　　（12）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作、技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。 

　　（13）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。 

　　（14）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（15）依法监督管理无线电台（站），配合州实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。 

（二）2018年度重点工作任务介绍

开远市工业商务和信息化局2018年部门决算编审工作已顺利完成。在过去的一年中，我部门认真履职，圆满完成了政府交办的各项工作任务，为全市的经济发展和社会稳定做出了贡献。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市工业商务和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市节能监察大队 

2.开远市工业商务和信息化局羊街煤炭管理所 

3.开远市工业商务和信息化局中和营煤炭管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市工业商务和信息化局部门2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市工业商务和信息化局部门2018年度收入合计24,099,777.42元。其中：财政拨款收入24,099,777.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,720,533.71元，增长主要原因是：人员经费支出、项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市工业商务和信息化局部门2018年度支出合计21,032,773.09元。其中：基本支出7,844,264.21元，占总支出的37.3%；项目支出13,188,508.88元，占总支出的62.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,542,226.67元，减少主要原因是：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,844,264.21元。与上年对比增加639,786.45元，增加主要原因是：人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,188,508.88元。与上年对比减少2,182,013.12元,减少主要原因是：2017年项目支出较大，2018年项目已完成，支出减少。具体项目开支及开展工作情况1. 企业纳规 2. 跨境电子商务基地建设 3. 培育规模以上工业企业 4. 钢铁煤炭企业化解过剩产能 5. 中小企业发展资金等。 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21,032,773.09元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少956,640.71元，减少主要原因是：2017年项目支出较大，2018年项目已完成，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,680,882.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.76%。主要用于单位主要运转，开展各项业务工作； 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,776,339元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于单位职工基本养老保险缴费；   

9.医疗卫生与计划生育（类）支出274,448.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于医疗保险；

  10.节能环保（类）支出360,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于支付关于能源节约方面项目支出，拨付企业相关补助资金； 

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出10,914,380.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.89%。主要用于拨付企业相关补助资金； 

  15.商业服务业等（类）支出1,026,722.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于拨付企业相关补助资金； 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330,000元，支出决算为30,561.8元，完成预算的9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,848.8元，完成预算的3%；公务接待费支出决算为18,713元，完成预算的5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15,410.49元，下降33.52%。其中：因公出国（境）费支出决算 0元。公务用车购置及运行费支出决算增加2,190.51元，增长22.68%；公务接待费支出决算减少17,601元，下降48.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,848.8元，占38.77%；公务接待费支出18,713元，占61.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,848.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,848.8元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,713元。其中：

国内接待费支出18,713元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市工业商务和信息化局部门2018年机关运行经费支出597,220.83元，与上年对比减少1,076,617.48元，减少主要原因是：2017年项目支出较大，2018年项目已完成，支出减少。部门机关运行经费主要用于在职人员工资，津贴，日常公用经费，三公经费，项目资金等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市工业商务和信息化局部门资产总额14,915,772.36元，其中，流动资产12,331,258.47元，固定资产2,569,665.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,848.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,309,651.44元，其中;流动资产增加2,287,503.11元，固定资产增加7,300元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加14,848.33元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额151,100元,其中：政府采购货物支出151,100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

根据部门绩效自评工作安排，2018年度开远市工业商务和信息化局纳入项目支出绩效评价的项目有1个，项目名称：中小微企业发展扶持资金。总金额200万元。

   （二）项目支出绩效自评

开远市工业商务和信息化局中小微企业发展扶持资金项目自评为“优”

   （三）项目绩效目标管理

开远市工业商务和信息化局成立了绩效评价领导小组，领导小组下设办公室在局办公室，成立绩效评价工作小组后，工信局组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实财经法规、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。下一步，我局将根据绩效自评结果继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，为我市经济发展保驾护航，作出更大贡献。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。。

五、一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定，一般公共预算收入（即地方财政收入）是指划归地方财政的税收和非税收入。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系电话：0873-7237780    联系人：马瑛莹

监督索引号53250200149901111