开远市科学技术局2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200949801000

开远市科学技术局2018年度部门

决算情况说明

   第一部分  开远市科学技术局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻国家、省、州科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟定开远市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

    3、拟定或牵头拟定促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极营造创新氛围，强化企业创新主体地位

始终抓住“通过创新提升核心竞争力”这条主线，向社会大众和各类主体宣传科技创新政策，强化企业创新主体地位。一是举办“2018年大众创业万众创新活动周—开远市小微企业双创成果展示论坛”。邀请相关职能部门、金融机构及省州级众创空间、孵化器、星创天地相关企业负责人等近80人参加活动。组织滇蔗园科技有限公司等15家企业进行创新成果展示，开远中繁科技有限责任公司、中蔗农业科技有限公司等11企业进行了项目路演，评选出“路演好项目”3个。有效激发企业创新活力，鼓励企业科技创新。二是积极向规上企业宣传“研发经费后补助”政策，组织国电开远发电有限公司等7家企业10余名项目负责人参加红河州研发经费投入统计培训，并指导相关企业填报报表，争取补助资金。2018年我局组织9家企业和1个科研单位填报71个科技创新项目，填报研发投入3.16亿元。发放2017年度获得的研发经费后补助736.8万元，进一步鼓励了创新发展。三是多方鼓励宣传，支持科技型中小企业参加云南省创新创业大赛，并组织3家参赛企业赴蒙自参加赛区培训，讨论分析参赛要点及经验。

2.强化科技项目支撑，助推产业转型升级

一是努力组织项目申报。及时适应上级科技计划项目申报方向、内容等调整的变化，年初及时安排全年项目工作，注重潜力项目的储备和挖掘。利用《开远市企业技术创新及需求调查表》，带着“问题”深入企业开展项目调研，组织申报各级科技项目8项，其中“星创天地”、“专利奖”等省科技厅项目7项、省级认定13项、州科技局项目3项；组织11个科技入滇项目上报（其中科技成果需求2个，科技投融资需求2个，科技型企业需求3个，科研平台需求表1个，人才和团队需求表2个）。二是积极完成项目认定。目前，全年获得批准和认定的科技项目共17项，争取到科技项目资金941万元。完成云南省科技型中小企业认定13家，完成云南省可持续发展实验区项认定1个，完成省级星创天地认定1家，完成云南省知识产权优势企业培育1家，荣获云南省专利奖三等奖项一项，获得云南省中小学知识产权教育试点学校认定1所，省知识产权示范园区1个。三是多方实施市级科技项目。结合产学研合作、科技成果转化、精准脱贫等内容，加强市级科技项目的实施和管理，用好有限的科技资金，引导企业加大科技创新投入和科技成果转化，充分发挥了财政资金的使用效益。在阿德邑选址实施可降解地膜试验示范，积极探索可降解地膜在农业生产中的应用可能，为进一步降低农村面源污染开展研究。支持农业技术培训、科研示范基地建设等项目20项，累计投入经费23.5万元。

3.加强科普宣传培训，提高市民科学素质

结合“科技创新 强国富民”的主题，我市采取五措施，促使2018年度科技活动周创新出彩。一是开展科普集中宣传示范活动。市科技局联合宣传部、科协等17家部门在凤凰湖畔开展活动，将近年来的科技成果展示、农林种养殖技术展示、青少年发明与科技作品创新成果等进行展示，现场共展出科普展160多块，技术图书200余种、宣传资料5000余份，参观咨询群众达3000余人。二是科研场馆免费开放。在活动周期间，云南省科普教育基地甘科所的甘蔗遗传改良重点实验室以及科普产品展示区、品尝区、探索角各个展馆向市民免费开放。自开放以来，共接待各类人员150余人次。同时开放气象监测站、地震前兆观测站、羊街乡高效现代农业园区等科普教育基地。开展科普教育活动，培养了市民对农业科普知识的兴趣。三是举办科技文化艺术节。开远市第一中学、开远市东城小学举办了第五届科技文化艺术节活动。组织学生开展科技讲座、科普电影、科技小论文等多项比赛并对学生多项创意进行展示。

4.提升专利数量与质量，强化知识产权保护

进一步强化知识产权战略核心，帮助企业或个人申报专利、形成自主知识产权予以保护。一是深入企业挖掘专利。组织知名专利代理人到红河华颢农业科技有限公司、开远海利生物发展有限公司等企业进行专利申报相关知识的宣传及企业专利的挖掘，对企业申报专利给予全程指导和帮助。通过实地调研，了解企业现有的技术，企业发展状况，共挖掘专利申报30多件，提升了企业科技创新的积极性和拥有自主知识产权的意识。二是开展知识产权实务培训。针对有专利申请、专利保护意向的相关企业研发人员、管理人员、医院、学校、科研机构、事业单位等相关人员，围绕“什么是知识产权”、“专利如何申请”、“专利的好处”等方面的内容举办了“知识产权实务”培训，近80人参加。三是开展“4.26”知识产权宣传周活动。以集中宣传活动为契机，开展现场咨询活动，向广大群众宣传商标注册保护、消费维权、产品质量安全、专利事务办理等知识，发放宣传资料3000余份，接受现场咨询20人次。四是开展专利执法。联合省、州级知识产权部门，在我市选取两家大型超市及一家专营化肥店联合开展专利行政执法。查处产品标注专利产品字样无专利号、个别商品专利号已过期仍继续标注等17件问题产品，及时向商家通报了检查情况，现场指导商家正确标注和使用专利标识，提高销售人员辨别假冒专利商品的能力，通过指导与督促相结合的方式，进一步维护市场秩序。

5.积极搭建工作机构,强化科技人才支撑

一方面我局积极搭建工作机构。按照省州关于在全省129个县建设“科技成果转化中心”的文件要求，经市机构编制委员会2018年第二次编委会议研究决定，同意成立“开远市科技成果转化中心”，牌子挂在“开远市科技情报研究所”，实行两块牌子一套人员的管理体制。另一方面我局坚持以服务科技创新人才为科技工作切入点，主动服务并帮助解决一线科研人员的需求、困难、问题，支持鼓励科研人员长期艰苦的科研工作。提出了开远市科技创新领域、市生物科技及生物医药和大健康领域人才评价标准，梳理了化工工艺、机械设计等20多个行业领域的70余名科技人才名单进入市级人才库。

6.聚焦巡察反馈问题，加强队伍思想建设

2018年3月8日至4月4日，市委第二巡察组对我局开展了巡察，并于5月8日反馈了巡察意见。我局针对巡察指出的15条问题，认真查摆形式主义、官僚主义新表现，坚决完成巡察整改任务，确保巡察反馈意见中提出的问题条条都整改，提出的要求件件有着落。通过整改，推进我局“两转一强化”专项整治工作深入开展，转变观念，提升党性修养、理想信念和思想知识，增强进取意识、奋斗精神、责任感、紧迫感和使命感，保证科技局各项工作高质量完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市科学技术局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市科学技术局

2.开远市科学技术情报研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市科学技术局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市科学技术局部门2018年度收入合计12,148,392.06元。其中：财政拨款收入12,148,392.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加448,414.22元，主要原因分析为省科技厅拨款30万元用于开远市科技成果转化中心建设。

二、支出决算情况说明

开远市科学技术局部门2018年度支出合计12,373,734.73元。其中：基本支出2,310,821.05元，占总支出的18.68%；项目支出10,062,913.68元，占总支出的81.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加495,359.3元,主要原因分析上级项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市科学技术局机关、下属事业单位等机构 正常运转的日 常 支出2,310,821.05元 。与上年对比减 少78，454.16元,主要原因分析2018年有一人退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.42%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,062,913.68元。与上年对比增加573，813.46元,主要原因分析上级项目经费增加。科技专项经费补助的形成和支出主要用于支持开展开远市区工业、农业、社会事业具有创新性、实用性、可推广性的科技项目进行试验、示范和推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,373,734.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加495359.3元,主要原因分析上级项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出11,784,687.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。主要用于以下支出（行政运行经费中的人员经费和项目经费）（1）科学技术管理事务179.62万元(含行政运行费169.17万元)；（2）技术研究与开发971.67万元；（3）科技条件与服务（其他科技条件与服务支出）2.19万元；（4）其它科学技术支出25万元；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出497,372.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于以下支出（1）行政事业单位离退休18.54万元；（2）死亡抚恤31.20万元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出91,674.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于支出行政事业单位医疗91,674.56元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为21,138.04元，完成预算的28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,266.04元，完成预算的11.02%；公务接待费支出决算为12,872元，完成预算的17.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数减少26，215.43元，下降55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数减少21，618.43元，下降72.34%；公务接待费支出决算减少4，597.00元，下降26.32%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车管理的相关规定及公务接待相关规定:

一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关培训费管理办法》、《开远市市级机关差旅费管理办法》、《市级党政机关到基层交纳伙食费等有关事项》等规范性文件并对我市“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。市、乡各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合开远实际，制定了《开远市公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,266.04元，占39.11%；公务接待费支出12,872元，占60.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,266.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,266.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,872元。其中：

国内接待费支出12,872元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务开展发生的工作调研、工作检查、专家聘请和项目验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市科学技术局部门2018年机关运行经费支出148,275.19元，与上年对比减少2.81万元,主要原因分析厉行节约降低运行成本。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴和基本工资和津补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市科学技术局部门资产总额1,156,161.21元，其中，流动资产697,873.21元，固定资产458,288元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249,721.36元，其中;流动资产减少249,721.36元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年市科技局项目支出10，062，913.68元，主要用于支持开展开远市区工业、农业、社会事业具有创新性、实用性、可推广性的科技项目进行试验、示范和推广。

（二）项目支出绩效自评

1.绩效目标的实现情况

市科技局部门绩效目标情况来看，总体的效果是好的。2018年，市科技局加强了科技资金的管理使用，取得了一定的成效。一是及时对省厅科技资金支持由项目前期转向后补助的政策变化作出反应，积极与市统计部门、相关企业对接，做好宣传，为企业带来了简易、快捷的资金支持，鼓励了企业的创新积极性。自2015年政策推行以来，我市获得省级财政补助资金逐年增加，2015年144万、2016年636.49万、2017年746万，3年共获得补助1526.49万元，位居全州前列。二是通过努力争取，确保我市获“云南省可持续发展实验区”认定。我局多次深入企业调研走访，积极与市级各相关部门对接，深入研究项目核心问题，精心组织规划撰稿、目标核定、视频答辩等申报的各项工作，确保项目通过省科技厅认定。三是知识产权工作有特色。2018年，州级对我市的专利执法案件考核量为5件，我局认真开展专利行政执法，查处违法侵权行为案件17起，超额完成目标任务。此外，红河卧龙米业有限责任公司被认定云南省知识产权优势企业并荣获云南省专利奖三等奖，开远市第一中学获得云南省中小学知识产权教育试点学校认定，开远高效现代农业园区获得云南省知识产权示范园区称号。

2.经济效益

从经济效益来看，各部门能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在市财政规定的范围内；

3.社会效益

从社会效益看，各专项工作的分工负责部门均能按制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果；

4.行政效能

通过评价，从项目支出找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议。同时，对未完成项目的绩效目标及其原因进行分析，针对其原因制定整改措施，更好地发挥财政资金的使用效率。

（三）项目绩效目标管理

通过对各项目的投入、过程、产出、效果的自我评价，达到客观的总结资金管理使用效果，提高财政资金的使用效益，更好地履行职责：

1.投入项目绩效评价

主要是从项目立项规范性、绩效目标合理性对项目立项情况、资金预算合理性、资金到位率、资金到位及时性等方面进行评价。

    2.过程项目绩效评价

主要是从业务管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性；从财务管理制度健全性、资金使用合规性会计核算规范性等方面进行评价。

3.产出项目绩效评价

主要是通过项目产出的实际完成率、完成及时性、资金使用率三个方面进行评价

4、效果项目绩效评价

主要是通过社会效益及社会公众满意度两个方面评价项目效益。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.整体支出绩效目标设立情况

按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等法律法规的要求，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。结合开远市科技局发展规划和年度目标任务编制部门预算设立整体支出绩效目标。

2.整体支出绩效运行监控方案

(1)按照国家有关法律、法规和财务规章制度，规范单位经济活动和社会经济秩序的财务管理。同时，严控“小金库”行为和完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

(2)通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃财经纪律，强化责任追究。并自觉接受人大监督和社会各界的监督，按时开展预算公开，增强部门财务工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。

（五）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

市科技局部门绩效目标情况来看，总体的效果是好的。2018年，市科技局加强了科技资金的管理使用，取得了一定的成效。2018年，市科技局紧紧围绕市委、市政府确定的中心工作和重大决策部署，认真贯彻落实科技体制改革要求，加快推进创新驱动发展战略，努力在培育创新主体、促进产学研合作、深入落实科技创新政策、强化知识产权核心上下功夫，科技创新各项工作取得新进展。

2.经济效益

从经济效益来看，各部门能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在市财政规定的范围内；

3.社会效益。

从社会效益看，各专项工作的分工负责部门均能按制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果；

4.行政效能：

从行政效能来看，后续的相关政策、相关的配套资金，必要的人员机构也要继续保持，管理制度要做到与时俱进，相关内容要及时补充完善。

   （六）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2、一般公共预算：财政部门以税收主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、三公经费：是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

7、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  9、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

联系人：马丽芬     联系电话：13577320404

监督索引号53250200949801111