工业商务和信息化局2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

我局属行政机关，为市政府工作部门，主要职责是：主管全市工业经济运行调节、产业政策、资源综合利用、能源协调、对内对外贸易、非公经济发展的市政府工作部门，主要职能是监测、分析国民经济运行态势，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出建议和意见，组织和实施地方性产业政策并监督、检查执行情况，指导产业结构调整，提出重点行业、重要产品调整方案等。

二、部门预算编制情况

2016年，我局根据全市2016部门预算的编制要求，以2015年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入841.39万元，预算支出841.39万元，收支相抵平衡。具体预算收支情况如下：

（一）全年预算收入841.39万元。

（二）全年预算支出841.39万元。用于以下几个方面：

1、人员经费支出814.19万元。其中：工资福利支出331.72万元，对个人和家庭补助482.47万元，为按组织、人事部门根据国家规定核定在职人员工资和离退休费、基本医疗保险费（1%）、年终一次性奖金、住房公积金（12%）以及特殊人员定额补助费。

2、公用支出27.2万元。为按有关规定计算的工会经费；按在职职工年人均60元标准计算的职工教育经费；按标准测算的公务费和车辆费用，其中：在职人员公用经费按年人均2,000元标准计算，离休人员公用经费按每人每年地厅级700元、县处级600元、一般干部500元标准测算，离休人员特需费按年人均500元标准测算；退休人员(含离岗退养、带薪离职、提前退休人员)公用经费按年人均100元标准计算；车辆费用按财政供养车辆汽车每年每车7,000元（属财政统一保险车辆，还应扣除每辆汽车2,000元）。日常运转业务补助经费支出为100,000元。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是工业商务和信息化局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数104人，其中：财政全供养27人；在编实有车辆5辆。离退休人员66人，其中：离休4人，退休62人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年工业商务和信息化局预算总收入841.39万元，其中：公共财政预算841.39万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出841.39万元，其中：基本支出841.39万元，占总支出的100％。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出814.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.2％。

五、名词解释

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