开远市科学技术局2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

开远市科技局属于政府工作部门之一，主要承担研究制定全市科技发展规划；贯彻执行科技工作的法律法规、方针政策；开展科技合作；指导协调科技管理；推动科技进步；负责全市科技成果申报、科技奖励；开展科技宣传培训；推动民营科技企业发展；指导全县知识产权保护工作等职责。

二、部门预算编制情况

2016年我局部门预算编制，是以2015年的收支结算为依据，按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资因素，结合单位的实际认真编制本年部门预算。

    三、部门基本情况

　　开远市科技局隶属全额拨款的行政单位，下设开远市科技情报所，和开远市知识产权局合署办公，实行“两块牌子、一套人马”。2016年部门预算编报1个，现有在职职工14人，其中：财政全供养14人（公务员8人、事业人员5人、工勤人员1人）；退休人员9人；遗属人员3人。在编车辆1辆，实有车辆2辆（财政全供养一辆）。

四、2016年部门预算收支情况

2016年科技局全年预算总收入232.62万元。其中：公共财政预算232.62万元。

2016年部门预算总支出232.62万元。其中：基本支出187.62万元，占总支出的73.4％，项目支出45万元，占总支出的19.3％。按支出功能科目分类，一、 “206（类）－0101（款）”的行政运行支出119.28万元。主要是工资及福利支出113万元、正常的公用经费及业务费3.88万元、工会经费1.71万元、车辆运行费0.7万元； 206（类）-0102（款）一般行政管理事务支出专利事业发展补助经费15万元；206（类）-0404（款）科技成果转化专项补助30万元。二、“208（类）—0501（款）”归口管理的行政单位离退休支出53.87万元。主要包括退休人员费用53.78万元和退休公用经费0.09万元；208（类）—0801死亡抚恤费（3人遗属生活补助）1.64万元。三、221（类）-0201（款）住房公积金支出12.83万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障我局正常运转的日常支出 187.62万元。包括：基本工资、津补贴等工资福利支出113万元占基本支出的 60.2 %；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.29万元占基本支出3.4 %；退休人员工资和退休公用经费53.87万元占基本支出29%；死亡抚恤（遗属生活补助）费1.64万元占基本支出0.9%；住房公积金12.83万元占基本支出6.8%。与2015年对比增涨了21%主要是2016年基本工资、养老保险金、职业年金、自治州津贴增加、其他津补贴和全年业务费用降低，但人员工资总数提高是基本支出提高的主要原因。

（二）项目支出情况

1、2016年专利事业发展经费15万元。从2014年起将专利事业发展经费每年15万元列入市级财政预算。用于激发广大市民开展技术创新和发明创造的积极性、主动性，扶持和奖励发明创造的发明人或设计人，推动专利技术的开发与运用，加快创新型开远建设。

2、其他项目经费30万元。用于奖励我市荣获开远市科技进步奖、农业创新奖等相关经费30万元。

以上为开远科学技术局的经费说明情况。

开远市科学技术局电话：7122684     联系人：余向珍

 2016年2月3日