目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及2017年主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 开远市工业商务和信息化局2017年度预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部门开远市工业商务和信息化局2017年度预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
(一) 基本支出情况
(二) 项目支出情况
二、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)费用
(二)公务用车购置及运行费用
(三)公务接待费
三、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费
(二) 政府采购情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 基本职能及2017年主要工作
我局属行政机关,为市政府工作部门,主要职责是:主管全市工业经济运行调节、产业政策、资源综合利用、能源协调、对内对外贸易、非公经济发展的市政府工作部门,主要职能是监测、分析国民经济运行态势,编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,协调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出建议和意见,组织和实施地方性产业政策并监督、检查执行情况,指导产业结构调整,提出重点行业、重要产品调整方案等。
二、 部门预算编制情况
2017年,我局根据全市2017部门预算的编制要求,以2016年的收支结算为依据,结合我局的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则,通过反复测算,充分考虑增资等各方面因素的变动情况,安排全年预算收入526.86万元,预算支出526.86万元,收支相抵平衡。具体预算收支情况如下:
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是工业商务和信息化局,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。部门在职在编实有人数104人,其中:财政全供养35人;在编实有车辆5辆。离退休人员65人,其中:离休3人,退休62人。
第二部分 工业商务和信息化局2017年度预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部门 工业商务和信息化局2017年度预算情况说明
二、2017年部门预算收支情况
(二) 基本支出情况
2017年部门预算总支出526.86万元,其中:基本支出526.86万元,占总支出的100%,2016年预算支出810.41万元,相比较上年2017年预算总收入减少283.55万元,减少原因包含2016年完成了公车改革,2017年公车经费减少。人员退休,2017年人员经费减少。
二、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)费用
因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费用
2017年工业商务和信息化局拟安排公车购置及运行维护费14万元,其中:购置经费0万元、运行维护费14万元,主要用于保障公务用车运行工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比持平。
(三)公务接待费
2017年工业商务和信息化局拟安排公务接待费预算19万元,主要用于因公接待产生的费用,与上年相比持平。
三、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费
2017年用于保障工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350.70万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.3%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.7%。
(二) 政府采购情况
开远市工业商务和信息化局2016年度采购计划金额为0.49万元,采购预算(财政性资金)为0.49万元,非财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、 部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
二、 一般公共预算收入:是按照财政规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。
三、 一般公共预算支出:通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
四、 政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、 政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
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