• 开远市工业商务和信息化局
  • 索引号
    000014348/2018-03641
  • 发布机构
    开远市科学技术局
  • 文号
  • 发布日期
    2017-03-15
  • 时效性
    有效

开远市科学技术局2017年部门预算编制的说明

 

 

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 市科技局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门 市科技局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

(一) 基本支出情况

(二) 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)费用

(二)公务用车购置及运行费用

(三)公务接待费

(四)关于“三公”经费增减变化原因说明

三、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

按照预算管理的相关规定,开远市科学技术局部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都在预算中反映,现将2017年度开远市科学技术局部门预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

开远市科技局属于政府工作部门之一,主要承担研究制定全市科技发展规划;贯彻执行科技工作的法律法规、方针政策;开展科技合作;指导协调科技管理;推动科技进步;负责全市科技成果申报、科技奖励;开展科技宣传培训;推动民营科技企业发展;指导全县知识产权保护工作等职责。

二、部门预算编制情况

2017年我局部门预算编制,是以2016年的收支结算为依据,按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则,通过反复测算,充分考虑增资因素,结合单位的实际认真编制本年部门预算。

三、部门基本情况

()部门预算单位构成

开远市科技局隶属全额拨款的行政单位,下设开远市科技情报所和开远市知识产权局合署办公,实行“两块牌子、一套人马”。       市科技局2017年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市科技局2017年度末实有人员编制13人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制4人;在职在编实有行政人员8人(行政工勤人员0人),事业人员5人。现共有在职职工13人,其中:财政全供养13人(公务员8人、事业人员5人、工勤人员0人);退休人员10人;遗属人员3人。

在编车辆1辆,实有车辆2辆(财政全供养一辆)。

二部分、科技局2017年度预算表

(详见附表及说明)

 

第三部分 科技局2017年预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

科技局2017年度部门财政拨款收入224.19万元。其中:本年收入224.19万元,上年结转收入为0万元。与上年对比预算收入下降。主要原因分析是2017年我局在职职工退休1 人,是其预算收入降低的主要原因。

科技局2017年度部门预算总支出224.19万元。与上年对比降低其主要原因分析是2016年在职职工1人退休是形成2017年预算支出降低的原因。其中:基本支出161.19万元,占总支出的71%,项目支出63万元,占总支出的29%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障科技局机关及下属事业单位正常运转的日常支出161.19万元,与上年对比下降了14%,主要原因分析是2016年在职职工退休1人是形成2017年基本支出降低的主要因素。其中:基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的90%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%

(二)项目支出情况

12017年度用于保障科技局完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费为63万元。与上年对比有所下降,主要原因分析是年度预算项目经费核减,每年实施的延续项目“专利事业发展”经费由15万元核减到10万元减少了5万元。2014年起我市专利事业发展经费每年15万元列入市级财政预算(今年10万元)。用于促进科技成果转化助力于开远经济转型升级,激发广大市民开展技术创新和发明创造的积极性、主动性,扶持和奖励发明创造的发明人或设计人,推动专利技术的开发与运用,加快创新型开远建设。2017年市科技局项目资金立项安排是根据2016年度项目申报进行筛选和保留科技含量较高能推动产业发展的部份沿用项目。如:科技成果转化及专利事业发展项目进行申报、立项和安排项目资金。

2、创新型企业培育经费、创新创业及科技惠民经费、科普宣传培训、科技进步奖、农业创新奖等相关经费30万元。主要用于我市科技事业的发展。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

科技局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为7.53万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为3.69万元;公务接待费支出预算为3.84万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算比2016年减少0.26万元,下降3%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出预算减少0.71万元,下降16%;公务接待费支出预算增加 0.45万元,增长13%2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是: 2017年市级安排科技局招商引资任务和财政转移支付资金的任务增长,而按照规定,每发生一个项目都要聘请有关技术人士到企业、到基地进行实地考察、研究、指导、监督和培训,为保障工作任务完成,在未配置新车辆和公车改革后由原来使用的两辆减少到1辆的情况下,车辆正常使用的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出减少情况下,接待费用有所增加所致。

2017年“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.69万元,占50%;公务接待费支出3.84万元,占50%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年未安排任何部门参与。

(二)公务用车购置及运行维护费支出3.69万元。其中:1、公务用车购置支出0万元,本年度无车辆购置情况发生。2、公务用车运行维护支出3.69万元。主要用于聘请有关技术人士到企业、到基地进行实地考察、研究、指导、监督和培训,为保障工作任务完成所需车辆使用的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所形成的费用支出。2017年度我局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出3.84万元。其中:1、国内接待费支出3.84万元(其中:外事接待费支出0万元)。主要用于完成财政转移支付资金和招商引资任务所发生的前期工作(食宿等)费用。2、国(境)外接待费支出0万元。未发生相关的接待费用。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

科技局2017年机关运行经费预算145.40万元,与上年119.28万元对比增加21%,主要原因分析是2016年职工工资增加,社会保障费也增加的原因。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、培训费、工会经费、其他交通费用等支出。

(二)政府采购预算

科技局2017年政府采购预算数为0万元,主要原因分析是2017年前的预算都未单独提取,故无法提供本年预算数和上年预算对比数。

第四部分    名词解释

1、科技成果转化:是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。

2专利:一项发明创造的首创者所拥有的受保护独享权益。

3、基本支出是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置事业发展目标,及运行费、公务接待费用三项。

6、一般公共服务支出:是指政府提供一般公共服务的支出。

7、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

    8住房保障支出是指政府用于住房方面的支出。

 

单位电话:7122684                       联系人:余向贞

 

                                        

 

  



附件【科技局.xls