开远市工业商务和信息化局2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

1．开远市工信局的主要职责是：拟订我市新型工业化发展战略和政策、内外贸易、国际经济合作、外商投资的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向、相关专项资金安排的建议，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目的审核和备案。负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输，指导和推进工业商贸物流企业发展；组织制定化工园区、物流园区、经济开发区发展规划及政策措施，推进化工园区、物流园区、经济开发区建设。开展工业商务和信息化的对外合作与交流。推进工商业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。负责工程系列专业技术职称的评审工作。负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、商务、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作。研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，并组织实施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。分析研究全市外商投资情况，定期向市委、市政府报送有关动态和建议；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调服务外商投资企业的进出口工作。负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作、技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。负责拟订全市对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施；负责全市招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，依法保护外来投资者的合法权益；组织参加国内外举办的各类大中型招商引资活动；负责收集、整理、上报、包装和编印全市的招商引资项目，并建立健全招商引资项目动态储备库；负责管理、组织开远招商信息的发布与交流，以及对开远市招商项目的信息反馈等服务工作。统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。依法监督管理无线电台（站），配合州实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。承办开远市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市工业商务和信息化局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市工业商务和信息化局2016年度末实有人员编制100人。其中：行政编制人25 （含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；离退休人员65人。其中：离休3人，退休62人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计2596.59万元。其中：财政拨款收入2596.59万元，占总收入的100%。2015年财政收入2211.56万元，与上年对比增长385.03万元，其增长率为14%。主要原因为2016年完成了公车制度改革，增加了人员经费的投入、加大了对中小企业发展的扶持力度。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计3066.94万元。其中：基本支出1878.81万元，占总支出的61％；项目支出1123.24万元，占总支出的36％；政府性基金支出64.89万元，占总支出的3％。2015年财政支出2003.39万元，与上年对比增长1063.55万元，其增长率为34%。主要原因为2016年度相比较上年增加了人员经费的投入、加大了对中小企业发展的扶持力度。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1000.17万元。与2015对比减少399.77万元,主要原因2016年完成公车改革，不再发生公车购置运行经费，财政下达资金大部分为项目资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障开远市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1123.24万元。与2015年对增加519.8万元,主要原因2016年加大了对企业的扶持力度。具体项目开支及开展工作情况1. 工业企业纳规2. 跨境电子商务基地建设3. 培育规模以上工业企业4. 钢铁煤炭企业化解过剩产能等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出438.08万元,占本年支出合计的14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出438.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于单位正常运转，开展各项业务工作；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为23.19万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.64万元，完成预算的29%；公务接待费支出决算为13.55万元，完成预算的41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆完成了公车改革，不再发生公务用车购置及运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.6万元，增长48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降14%。；公务接待费支出决算增加9.22万元，增长47%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车相比上年决算数下降14%，主要原因2016年中已完成公车制度改革，我局保留一台应急车辆，下半年不再产生公务用车购置费，全部为公务用车运行费，包括修理费、保险费等支出。公务接待相比上年决算数增长47%，主要原因2016年加大了对企业的扶持力度，检查、考核等接待任务比较上年增大。2016年未有公务出国费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.64万元，占29%；公务接待费支出13.55万元，占41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.64万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出9.64万元。主要用于走访企业、下乡扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市工业商务和信息化局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出13.55万元。其中：

国内接待费支出13.55万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于部门考核，走访发生的接待支出。开远市工业商务和信息化局2016年国内公务接待193批次（其中：外事接待0批次），接待人次2710人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级主管部门。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的接待支出。开远市工业商务和信息化局2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市工业商务和信息化局2016年运行经费支出3066.94万元。主要包括2016年全年在职人员工资，津贴，日常公用经费，三公经费，项目资金等支出。

（二）其他重要事项情况说明

开远市工业商务和信息化局2016年度决算实际采购金额为0.47万元，比采购计划金额减少0.02万元，节减率为5 %，资金均为财政性资金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。。

五、一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定，一般公共预算收入(即地方财政收入)是指划归地方财政的税收和非税收入。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系电话：  0873-7237780               联系人： 马瑛莹