开远市科学技术局2016年部门决算情况说明

目录 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门 2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

    1、宣传、贯彻国家、省、州科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。 

    2、拟定开远市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。 

    3、拟定或牵头拟定促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。 

二、部门基本情况 

(一)、部门决算单位构成 

 纳入科技局2016年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市科技局2016年末实有人员编制13人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人数9人，事业人员5人。 

退休人员9人，遗属3人。实有车辆2辆，其中：在编实有车辆1辆。 

第二部分 2016年度部门决算表 

(详见附表) 

第三部分2016年度部门决算情况说明 

一、  收入决算情况说明 

2016年市科技局收入合计717.62万元，其中：财政拨款收入数717.62万元，占总收入的100%。与去年557万元对比增加160.62万元，主要原因是分析是2016年基本工资、改革性补的提高、公积金、养老保险和职业年金的增加，2016年公务员在职职工增加了公务交通补贴等是增大本年收入的主要因素。 

二、支出决算情况 

2016年度科技局支出合计：779万元。其中：基本支出：266.91万元，占总支出34%；项目支出512.09万元，占总支出66%。比2015年493万元增支了286万元，主要是2015年部分经费到位较晚，应支而未支付是形成2016年增大支出的主要因素。 

（一） 基本支出情况  

2016年度用于保障科技局机关、下属事业单位（科技情报研究所正常运转的日常支出266.91万元。与2015年对比316万元，减少了49.09万元的支出，比2015年降低了16%；主要原因是决算口径不一致。2015年科技局项目经费全部纳入基本支出核算是形成2015年度基本支出大于2016年的主要原因之一；2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占全年基本支出的47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出21.5的%。 

（二）项目支出情况 

2016年用于保障科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项事业发展工作经费支出512.09万元比2015年177万元增加335.09万元增长189%。其原因分析是2016年市科技局向上争取资金的任务较重，资金到位时间和拨付率都达到了100%,是项目支出增大的主要原因。科技专项经费补助的形成和支出主要用于支持开展开远市区工业、农业、社会事业具有创新性、实用性、可推广性的科技项目进行试验、示范和推广。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

市科技局2016年度一般公共预算财政拨款本年支出数为779万元,占本年支出合计108%。与上年对比增加286万元。主要原因分析是：2015年年末结转结余的一般公共预算财政拨款支出是2016年支出增大的主要因素。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1．一般公共服务（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出1%。 

2.科学技术支出（类）675.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出77%.主要用于以下支出（行政运行经费中的人员经费和项目经费）（1）科学技术管理事务152.48万元(含行政运行费141.15万元)；（2）应用研究（社会公益研究）50万元；（3）技术研究与开发257.56万元；（4）科技条件与服务（其他科技条件与服务支出）13.03万元；（5）科学技术普及（科普活动）10万元；（6）科技重大项目（重大科技专项）90万元；（7）其他科学技术支出102万元。 

3.社会保障和就业支出（类）63.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出8%.主要用于以下支出（1）归口管理的行政单位离退休费60.99万元；（2）死亡抚恤2.11万元。 

4.资源勘探信息等支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出2%.主要用于以下支出：支持中小企业发展和管理支出18万元。 

5.住房保障支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出2%.主要用于以下支出：住房改革支出的住房公积金18万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

市科技局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.79万元，支出决算为5.15万元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.93万元，完成预算的38%,；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算的28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、2016年我局未安排出国（境）人员批次和人次，故因公出国（境）支出为零；2、未配置新的车辆，保障原有车辆安全、正常的运行及维护使用，减少出差次数，压缩经费开支。3、对年内的工作调研和检查严格执行接待标准。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.85万元，下降了35%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.07万元，下降38%；公务接待费支出决算比2015年略增0.22万元，增长3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是车改后运行费用减少和严格执行了公务接待相关规定。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占57 %,；公务接待费支出2.22万元，占43%。具体情况如下： 

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2016年我局未安排出国（境）人员批次和人次，故因公出国（境）支出为零； 

2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.93万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，市科技局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.22万元。  其中：

  国内接待费支出2.22万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次677人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（国内外接待）业务开展发生的工作调研、工作检查、专家聘请等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2016年市科技局机关运行经费支出141.15万元,与上年103.65万元对比增加了37.5万元。主要原因分析是2016年又增加了公务交通补贴项和基本工资和津补贴的提高等因素。 

(二)关于各项决算收支数据增减变化等重要事项情况说明 

市科技局2015年决算报表数据项目经费划分是:上级项目拨入经费列入项目经费中列支,市级项目要达到开远市发改局批准立项的项目才能列入项目经费,我局2015年前立项的项目经费只能列入基本支出中列支,故形成2016年和2015年列报口径不一致,无法取得准确的可比性。 

(三)相关口径说明 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出，其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分 名词解释 

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。 

2、一般公共预算：财政部门以税收主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

3、 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

6、三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置事业发展目标，及运行费、公务接待费用三项。 

7、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。 

8、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

    9、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。 

联系电话：7215026            联系人：余向贞