开远市工业商务和信息化局2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、开远市工信局的主要职责

（1）拟订我市新型工业化发展战略和政策、内外贸易、国际经济合作、外商投资的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

（4）负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调铁路重点物资运输，指导和推进工业商贸物流企业发展；负责报废汽车回收行业监督管理；负责对园区行业管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。负责工程系列专业技术职称的评审工作。

（8）贯彻落实国家、省、州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）指导规范全市市场建设、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的工作开展。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（11）分析研究全市外商投资情况，定期向市委、市政府报送有关动态和建议；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，协调服务外商投资企业的进出口工作。

（12）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作、技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

（13）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（14）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（15）依法监督管理无线电台（站），配合州实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

2、机构人员情况

2016年末，实有人数100人，在职职工35人，离休人员3人，退休人员62人。遗属人员4人。在编车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、监测全市工商经济运行情况；2、进出口贸易监测统计；3、节能降耗监测预警；4、煤矿安全体检；5、加快产业转型升级促进经济平稳较快发展，实施好“两个10万元”微型企业培育；6、依法监督管理无线电台（站），组织实施无线电管制；7、对民爆企业检查反映煤矿安全监督管理工作完成情况。

（三）部门整体收支情况

2016年开远市工业商务和信息化局决算总收入2,596.59万元，其中：财政拨款收入2,596.59万元，占总收入的100%。

部门决算总支出3,066.94万元，其中：基本支出1878.81万元，项目支出1123.24万元，政府性基金支出64.89万元。开远市工信局2016年一般公共预算财政拨款支出438.08万元,占本年支出合计的14%。

开远市工信局2016年财政拨款“三公”经费决算总额23.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.64万元，公务接待费支出13.55万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加7.6万元，增加的主要原因是：公务用车相比上年决算数下降14%，主要原因2016年中已完成公车制度改革，我局保留一台应急车辆，下半年不再产生公务用车购置费，全部为公务用车运行费，包括修理费、保险费等支出。公务接待相比上年决算数增长47%，主要原因2016年加大了对企业的扶持力度，检查、考核等接待任务比较上年增大。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年工信局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年工信局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费9.64万元。其中：购置费0万元，与2015年决算持平；运行维护费9.64万元，比2015年决算减少1.62万元，主要用于走访企业、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2016年开远市工信局共执行国内公务接待193批次，2710人，接待费开支13.55万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加9.22万元，主要用于接待中央、省州督查检查、部门考核，走访发生的接待支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据开远市财政局要求进行年度预算编制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

对2016年度开远市工业商务和信息化局部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市工业商务和信息化局2016年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）自评指标体系

自评指标体系详见附件一：开远市工信局2016年度部门整体支出绩效自评价指标体系。

（三）自评组织过程

1、前期准备

为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2017年度财政预算绩效评价工作的通知》（开财字﹝2017﹞175号）要求，开远市工信局成立了绩效评价领导小组。领导小组下设办公室在局办公室，由李霄雯负责日常具体工作负责具工作。

2、组织实施

成立绩效评价工作小组后，工信局组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

1、投入情况分析

该项总分值15分，自评得分14.5分。扣分原因为：工信局2016批复编制人数34人，实际在职人员35人，在职人员控制率=34÷35=0.97，该项扣0.5分。

2、过程情况分析

该项总分值27分，自评得分25.98分。扣分原因为：一是预算调整率方面，2016年部门年初预算8，104，098.71元，2016年决算数19，658，284.65元，预算调整数为11，554，185.94元，预算调整率为65%,该项扣除0.56分；二是结转结余率方面，2016年末结转结余为6，774，500元，年初预算8，104，098.71元，结转结余率为23%,该项扣除0.46分。

3、产出情况分析

该项总分值26分，自评得分26分。2016年度认真贯彻落实云南省人民政府《关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的意见》和云南省微型企业创业扶持实施办法》实施好“两个十万元”微型企业培育工作，通过全年对民爆、煤矿检查次数反映了煤矿安全监督管理工作，按照年初州级下达工业、社会消费品、民营经济、进出口贸易、节能降耗实施监测、预警。依法监督管理无线电台（站）配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。较好的完成了开远市人民政府关于2016年工作计划批复的年初计划工作。

4、效益情况分析

该项总分值32分，自评得分32分。通过完成州级下达的工业增加值、社会消费品、进出口贸易、单位能耗GDP等目标任务实现工商经济平稳发展，热电汽循环利用产业园一期投产运营园区建设取得新突破。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、产业项目建设推进艰难。项目“开工难、落地难、审批难”的问题依然存在。项目前期工作涉及部门多，用地落实困难，耗时较长，部分项目前期工作不理想，导致不能按计划开工建设，影响工程进度。

2、园区基础配套仍不完善。由于产业园区建设前期投入大，短期内需要政府投入大量财力、人力和物力，而政府财力有限，无法满足产业园区建设对资金的需求。市委、市政府想方设法加大了园区的基础设施建设投入，但由于资金来源渠道少，地方财政较为困难，投融资体系滞后，园区主干道、水、电等基础设施建设投入仍不足，配套服务功能整体滞后于标准厂房等项目建设需要，造成园区内配套基础设施、公共服务建设等硬件滞后，功能不完善，很大程度上制约了招商引资和项目建设的推进。同时，产业园区融资渠道不畅通，由于资本金缺乏，没有一定的国有资产，土地等可供抵押贷款的担保，加之园区刚组建，资信度不高，国家货币政策调整对政策性融资平台融资工作的影响，加大了融资进行园区基础设施建设开发的力度。

（二）整改情况

1、加大项目编制力度，特别是工业类项目的编制，不断夯实投资。

2、狠抓开远市热电汽循环利用产业园建设。除了实现国电以发电供电转型为热电汽循环产业的工业配套以外，使园区具备引进和承接发达地区以热电汽为主要生产要素的项目落户，培育发展以热电汽为主要生产要素的轻工业集群，中长期规划主要以豆制品加工生产的大量豆渣为原料，重点发展保健食品、休闲食品等产业发展，重点引进与食品加工不冲突的相关产业，同时引进包装、食用消泡剂等配套产业，进一步增强工业发展后劲，调整开远轻重工业结构，整个园区建成后预计产值可达30亿元。目前，清真食品系列产品加工项、豆渣综合利用项目已达成入住园区意向。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1、以后年度预算安排

结合开远市工业商务和信息化局结转结余资金情况及最终自评结果，希望保持现有财政收入。

2、评价结果公开

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

六、主要经验及做法

1、强化政策落实，全力帮扶企业促发展。一是贯彻各级党委、政府的会议精神，按照“四个一”和“两转一强化”的工作要求，继续加快开好服务企业和项目的直通车，一年来共为企业解决问题50多个，梳理上报研究解决问题20多个。二是深入贯彻落实省、州、市稳增长文件精神，市、级财政共投入稳增长扶持资金近3亿元，全部用于支持我市工业产业项目和园区基础设施建设。三是兑现2015年度上规模上台阶和技术创新奖励共600万元。四是累计争取到各类扶持资金2600万元，全部用于支持我市中小企业产为扶持。四是继续加快工业发展，定期研究解决工业发展中存在的规划、用地、资金等瓶颈问题，今年以来共协调解决了10多个重大问题。

2、增强内生动力，大力推进产业项目建设。一是明确了12个传统产业和8个新兴产业项目作为今年全力推进的重点项目，全力推进拉法基水泥（武宣）技改项目。二是狠抓标准厂房建设，确保今年6个服装企业4月进驻轻工产业园标准厂房。三是狠抓项目开竣工，优化投资环境和项目服务，确保10个5000万元以上项目全部实现开工、3个5000万元以上续建项目竣工。四是做好产业招商引资项目的策划和包装工作，确定重点产业招商方向。

3、狠抓园区规划，夯实工业发展基础。小龙潭热电汽循环利用产业园“热电汽联产”规模不断扩大。编制完成了《开远市工业转型升级专项规2016-2020》、《开远农产品精深加工园配套物流园规划》等规划，为我市下一步工业发展打下坚实的基础。

4、大力培育企业，实施中小企业扶持成长工程。2016年培育云南省省级成长型中小企业2户, “两个10万元”微型企业培育工程受理企业申报487户，组织会审487户，会审通过并予以扶持300户，拨付创业扶持资金900万元，承贷银行为8户企业提供贷款77万元，促进全市新增企业719户，拉动社会投资8000余万元,提供就业岗位1601个。

5、转变增长方式，着力推进技术创新和节能降耗。将节能降耗、发展循环经济列为工作重点，初步形成“一手抓经济增长、一手抓节能降耗”的良好格局，节能降耗工作取得了新突破。

七、其他需说明的情况

无其他情况说明

开远市工业商务和信息化局

                                                                                                                                     2017年9月30日