开远市科技局季度预算执行情况说明

一、2017年度科技局无收入征收入库金额。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为161.18万元；(一)、第3季度基本支出金额，当季度执行数为78.34万元，其中：(1)人员工资、住房公积金、养老保险和职业年金（含2014年10月至2016年12月补缴数近8万元）等共计：56.34万元；（2）项目资金列入基本支出22万元 ；（二）第3季度基本支出金额，当季度完成年初预算49%，较上年同期减少10.62万元，减少的原因为：（1）退休人员经费转入社保发放；（2）2016年前经费预算管理规定，发改局批准立项的经费才能列入项目经费，故以前年度科技局的项目只能列入基本支出，从2017年起规范了资金管理，项目经费必须列入项目资金中列支，不再列入基本支出；（三）第3季度基本支出金额，累计执行数为189.62万元，其中：(1)人员工资、住房公积金、养老保险和职业年金（含2014年10月至2016年12月补缴数近8万元）78.34万元；（2）项目资金列入基本支出111.28万元 ；（四）第3季度基本支出金额，累计完成年初预算118%, 累计执行数较上年同期减少了10.62万元，减少的原因是:2017年项目资金已规范列入项目中列支。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为63万元；（一）第3季度项目支出金额，当季度执行数为694.09万元,其中：中央、省、州指标项目资金675.84万元；市级项目资金18.25  万元；（二）3季度项目支出金额，当季度完成年初预算1100%，较上年同期增加了440.76万元， 增加的原因为：中央、省、州指标项目资金 440.76万元；（三）3季度项目支出金额，累计执行数为845.29万元，增加的原因为：中央、省、州指标项目资金833.12万元；市级项目资金12.17万元；（四） 3季度项目支出金额，累计完成年初预算1341.73%，累计执行数较上年同期增加471.33万元，增加的原因为：中央、省、州指标项目资金419.29万元；市级项目资金52.04万元。

联系电话：7215026              联系人：余向贞

                              开远市科学技术局

                              2017年10月9日