开远市工业商务和信息化局2025年部门预算编制说明

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开远市工业商务和信息化局

2025年预算公开目录

第一部分 开远市工业商务和信息化局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市工业商务和信息化局2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市工业商务和信息化局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。

3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

5.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

6.负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

7.组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

8.配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

11.贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

12.组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

13.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、经济运行科、中小企业科、技术创新与资源综合利用科、工业园区科、原材料科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、商业贸易科、市场流通科、工业和社会科技管理科、农村科技管理科。

所属单位2个:

一、开远市中小企业服务中心；

二、开远市科学技术情况研究所。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，锚定“新型工业、生态宜居”发展定位，积极参与推动中国式现代化开远实践取得新突破。力争实现规模以上工业总产值216亿元，规模以上工业增加值增速5%，新增规模以上工业企业5户，社会消费品零售总额增长5%，进出口贸易总额实现13亿元。

1.聚焦推动工业高质量发展。一是抓好重点企业服务工作。及时协调解决企业生产经营遇到的困难问题，确保重点企业支撑工业经济健康持续发展，力争实现规模以上工业总产值216亿元，规模以上工业增加值增速5%。二是抓实规模以上工业企业培育工作。锚紧临规企业和重点项目做好生产要素保障，及时协调解决临规企业生产经营遇到的困难问题，同时积极挖掘达到纳规升规条件的企业及项目，努力形成新的增量，力争2025年新增规模以上工业企业5户以上。三是全力推动重点项目建设。全力推进小龙潭化工园区基础设施建设及解化搬迁建设50万吨合成氨及下游项目，认真落实解化搬迁转型升级项目工作专班工作要求，确保项目按照时序进度推进。同时，围绕当前大规模设备更新、2025年制造业高质量发展专项项目导向计划申报要求，提前谋划，统筹推进，全程指导企业进行申报，为项目争取国家、省级资金支持创造良好条件。紧扣创建省级工业资源综合利用基地各项指标要求，力争多渠道加快磷石膏综合利用途径。四是持续扎实做好清欠工作。继续加强监督管理，做到早预防、早介入、早化解，切实防范新增拖欠投诉件的发生。同时，加大企业投诉举报和问题线索处置，做好投诉件持续跟进、定期回访、追踪问效，持续抓好防范化解地方债务风险长效机制建设，积极推动我市拖欠企业账款投诉件办理工作。

2.聚焦加速内外贸同频共振。一是壮大在库企业规模。建立信息共享渠道，强化沟通合作，梳理目标企业，优化拟升限纳限企业培育库，针对性的开展企业培育工作，力争新增限上企业10户，优化全市在库企业结构。二是商贸体系提档升级。持续组织重点餐饮企业参加评比活动，依托美食餐饮协会桥梁，积极开展各类美食活动，打造开远市餐饮品牌。重点指导西湖坝面条等企业做好“云南老字号”申报工作。力争打响开远餐饮品牌，新增1家老字号企业。三是全力激发消费潜力。持续开展开远市“开开心心迎蛇宝 事事如意到永远”的百万惠民大礼包、消费品以旧换新活动，鼓励支持南正街主题街区、壹然广场等商业圈紧扣节假日等时间节点开展形式多样促消费活动，持续办好直播竞赛和展会。力争2025年社会消费品零售总额增长5%。四是对外贸易质升量稳。重点跟进4家新增的外贸企业，力求进出口量稳中有进。落实农产品出口基地备案三级联审机制，争取帮助领沃电子、西湖坝面条、开远柯淇净水器等企业实现出口，形成新的外贸增量。2025年实现进出口贸易总额实现13亿元。五是积极搭建产销平台。积极组织企业参加南博会、进博会和东南亚国家经贸交流等，畅通经贸洽谈、信息咨询渠道，全面提升产销对接力度，帮助企业挖掘更多国内外订单，助力企业“走出去”拓展市场，“引进来”投资力量。

3.聚焦科技创新活力动力激发。一是加大全社会研发投入。力争完成全社会研发投入增长12.6%。二是引导企业自主创新。建立“初创型科技企业—科技型中小微企业—科技型高成长企业—高新技术企业”梯次培育机制。2025年计划新增国家高新技术企业5户，省级科技型中小企业8户，专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业共计5户。三是推进科技合作深化工程。依托现有省级专家工作站和州级专家工作站积极服务重点产业发展，加强对科技项目动态跟踪和常态化管理。四是科技赋能乡村振兴。重点对已立项支持的乡村振兴科技创新村、乡村振兴产业关键技术集成示范项目开展动态检测和检查评估，确保项目有效推进实施，为乡村产业振兴赋能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12978787.16元，其中：一般公共预算12978787.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少1844898.80元，主要原因为本年度减少开远市快递进村建设补助专项资金、中小企业发展专项资金共计1542500.00元，人员减少1人，人员经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12978787.16元，其中:本年收入12978787.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12978787.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少1844898.80元，主要原因为本年度减少开远市快递进村建设补助专项资金、中小企业发展专项资金共计1542500.00元，人员减少1人，人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12978787.16元。财政拨款安排支出

12978787.16元，其中：基本支出7642787.16元，与上年对比减少298398.80元，主要原因为本年度人员减少1人，人员经费比上年减少；项目支出5336000.00元，与上年对比减少1546500.00元，主要原因为本年度减少开远市快递进村建设补助专项资金、中小企业发展专项资金共计1542500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301-行政运行5083898.25元，主要用于保障开远市工业商务和信息化局工作正常运转的基本支出。

2.2010302-一般行政管理事务16000.00元，主要用于办公设备购置。

3.2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出494451.04元，主要用于办公室及相关机构日常办公事务支出。

3.2060404-科技成果转化与扩散320000.00元，主要用于指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合。

4.2080501-行政单位离退休177940.00元，主要用于离退休人员补助支出。

5.2080502-事业单位离退休3000.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。

6.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出605958.59元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出197974.23元，主要用于单位职业年金缴纳。

8.2080801-死亡抚恤39756.00元，主要用于死亡抚恤金支出。

9.2101101-行政单位医疗263142.43元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

10.2101102-事业单位医疗69784.14元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

11.2101103-公务员医疗补助403890.05元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

12.2101199-其他行政事业单位医疗支出11361.72元，主要用于其他行政事业单位缴纳部分的医疗经费支出。

13.2150805-中小企业发展专项5000000.00元，主要用于宏观指导、综合协调和服务，促进工业结构优化调整和产业升级，加快推进中小企业发展。

14．2210201-住房公积金489604.94元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

开远市工业商务和信息化局2025年对下二级项目共有0项。

（一）与中央配套事项

开远市工业商务和信息化局2025年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市工业商务和信息化局2025年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市工业商务和信息化局2025年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额104900.00元，其中：政府采购货物预算104900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155000.00元，较上年增加80764.00元，上升108.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市工业商务和信息化局2025年因公出国（境）费预算为85000.00元，较上年增加85000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。增加的主要原因为因工作需要出国开展相关业务。

（二）公务接待费

开远市工业商务和信息化局2025年公务接待费预算为21000.00元，较上年减少2523.00元，下降10.73%，国内公务接待批次为88次，共计接待350人次。减少的主要原因为按照厉行节约要求减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市工业商务和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为49000.00元，较上年减少1713.00元，下降3.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费49000.00元，较上年减少1713.00元，下降3.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因为按照厉行节约要求减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.中小企业发展专项资金绩效目标：鼓励中小企业投资能源、交通、水利、环保等基础设施建设和城市公用事业、社会公益事业建设；投资教育、医疗、卫生、文化、体育等行业。

2.科技宣传培训及服务体系建设经费绩效目标：强化科普宣传工作，在全市营造“学科学、用科学”的浓厚科普氛围。通过科技宣传培训和服务体系建设等项目的实施，不断提升全民科学素养，完善科技服务队伍建设。充分发挥科技创新对经济社会发展的引领支撑作用，使科技创新成果和科学普及活动真正惠及广大公众。

3.科技人才与平台建设专项资金绩效目标：优化布局我市科技人才、科技平台建设工作，促进科技资源共享，支持创新人才和优秀团队科研工作，提高我市科技创新条件保障能力，发挥乡土人才等农村实用人才作用，提升我市人才创新和管理服务能力。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

4.工业科技类专项资金绩效目标：以“大抓产业、大抓工业、大抓开放、大抓项目、大抓电商”工作思路，紧紧围绕省、州、市中心工作，坚持深化供给侧结构性改革，以企业、项目为关键切入点，努力促进工业经济新旧动能转换。积极推动科技入滇，引入农副产品精深加工技术引进和开发应用，推动全市工业经济转型。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

5.农业科技及科技扶贫经费绩效目标：打造绿色食品品牌，通过实施种植养殖业新品种及新技术引进、示范和培育研究；动植物疫病防治研究和试验示范；乡村振兴建设配套服务；发展高原特色现代农业，农业资源综合利用技术等项目，推动全市农业科技发展。完善扶贫机制，围绕我市特色产业发展需要和农民脱贫致富的意愿，助推产业脱贫。完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

6.创新引导与科技企业培育经费绩效目标：加快落实普惠性科技政策，引导企业加大创新投入，提升企业科技创新能力，培育更多的高新技术企业和科技型中小企业。针对科技型企业的特点和发展的不同阶段，对企业成长进行全过程培育支持，引导形成有利于科技创新的社会环境；R&D经费投入较去年有所增加；完成市委市政府和州科技局交办的各项工作。

7.社会事业科技经费绩效目标： 以提高市民科技素质为宗旨，把科普宣传作为强化科技工作的重要手段，在全市营造“学科学、用科学”的浓厚科普氛围。通过可持续发展实验区建设，推进工业经济、现代农业、生态文明、新型城镇化建设，加速打造“生态城”、“商贸城”、“健康城”。

8.开远市快递进村建设补助专项资金专项经费绩效目标：完善市乡流通网点布局，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，着力畅通城乡经济循环，进一步提升城乡经济活力，全面打通农产品进城、工业品下乡的双向流通渠道，促进开远市农村电商实现高质量发展，助力数字乡村建设。

9.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励项目专项资金绩效目标：支持鼓励规模以上工业企业培育，以政府财政资金为引导，激励企业扩大规模，进一步扩大生产，开拓市场，促进工业企业增产增效，推动我市经济社会持续较快健康发展。

10.促进民营经济高质量发展专项资金绩效目标：充分发挥奖励资金的政策引导和激励作用强化工业、商贸企业纳入规模以上和限额以上统计，做大做强工业商贸经济总量，推动工业强市、商贸兴市战略实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2025年机关运行经费安排678780.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比减少26599.00元，主要原因是本年度人员减少1人，离退休人员减少2人，公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市工业商务和信息化局资产总额3282506.13元，其中，流动资产816506.14元，固定资产1468487.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程990178.56元，无形资产7333.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加722572.46元，其中固定资产增加63043.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值172040.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市工业商务和信息化局2025年部门预算表

（详见附件）

联系人：曾凡林 电话：0873-7237780

监督索引号53250201050500111