开远市工业商务和信息化局2024年部门绩效自评

开远市工业商务和信息化局2024年度部门

整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，开远市工业商务和信息化局认真组织对2024年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职能职责

（1）贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策、内外贸易的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

（6）负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（7）组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

（8）配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

（11）贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

（12）组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（13）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

根据《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于印发<开远市工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（开室字〔2019〕27号文件），开远市工业商务和信息化局是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市科学技术局、开远市无线电管理办公室、开远市中小企业局牌子。设12个内设机构，分别为：办公室、经济运行科、技术创新与资源综合利用科、中小企业科、商业贸易科、市场流通科、工业园区科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、农村科技管理科、工业和社会科技管理科、军民融合与原材料科。行政编制26名。设局长1名，副局长4名。开远市工业商务和信息化局下属公益性全额拨款事业单位2个。其中：开远市科学技术情报研究所，核定事业编制4名，以专业技术岗位为主。开远市中小企业服务中心，核定事业编制4名，以管理岗位为主。开远市工业商务和信息化局2024年末实有人员编制38人。其中：行政编制26人，行政工勤编制4人，事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加强对企帮扶宣传服务。制定工商业经济政策宣传服务计划，大力宣传省、州、市各项惠企政策措施，邀请发改、财政、税务、统计等部门宣讲业务知识，做到每家企业一套政策宣传册，全面调动企业积极性，实施“一对一”精准帮扶，帮助企业解决困难问题。建立企业帮扶长效机制，助推企业加快转型升级和结构调整。严格落实安全生产责任制，抓实危险化学品、民爆行业安全综合治理和重大危险源监管。坚持把民族团结进步工作融合贯穿工作全过程，着力构建亲清统一的新型政商关系，促进非公有制经济健康发展。

2.着力推动重点产业发展壮大。一是推动传统产业稳步发展。稳步推进解化搬迁建设50万吨合成氨及下游产品项目、红河电厂扩建工程等重点项目建设，加快实施2户热电企业超临界超低排放技改（二期），持续推进化工、电力等支柱产业引领发展。二是推进特色产业增效提质。加快丰业农业开远市豆制品精深加工、开远铭基咖啡精深加工、开远如佑卫衣绒生产线及配套设施等项目建设，发展壮大绿色食品、轻纺服装产业规模。三是加快新兴产业创新发展。加快红发广特电器智能制造项目、滇南特钢矿山及化工设备制造等项目建设，着力提升装备制造业、电子信息等产业发展水平。四是坚决淘汰落后产能。聚焦辖区重点行业，组织开展淘汰类限制类落后产能排查工作，做到辖区内落后产能一经发现立即淘汰。

3.狠抓工业资源综合利用。以创建省级工业资源综合利用示范基地为契机，认真落实《开远市磷石膏综合利用三年行动计划》系列扶持政策、措施，积极吸引社会资本投资建设磷石膏等工业资源综合利用项目。深入践行“三化三法”，争取2024年1个工业固废综合利用项目落地建设。同时，加大与副产企业、建设单位联动，千方百计破解土地、环评、资金等要素保障瓶颈，确保项目早引进、早开工、早建设。围绕主线，突出重点，力推2024年磷石膏综合利用率达到65%。

4.推动外贸保规模优结构。一是强化调度分析。加大对进出口企业的分类指导及跟踪服务，强化重点外贸企业运行分析和调度。二是加大引导帮扶。推动落实《开远市推进对外贸易高质量发展三年行动（2023—2025年）》，特别是抓好我市磷肥等优势产品出口，积极协调海关给予出关便利化，确保全市外贸稳增长。三是加大政策宣传力度。积极组织RCEP等专题培训，做好政策讲解辅导，确保企业对各项政策应知尽知。四是积极搭建平台。组织南博会、进博会等各类推介活动，助力企业拓展南亚东南亚国际业务。

5.延续消费向好增长态势。一是强化工作落实。积极发挥各主管部门服务行业优势，推动《开远市促消费稳增长三年行动计划（2023—2025年）》工作落实，深入落实各项优惠政策提振消费市场主体信心，持续推进电子商务进农村综合示范项目实施，积极申报县域商业体系建设项目，实现“县县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递”目标。二是丰富消费活动。紧扣节假日和民族节日积极开展形式多样促消费活动，积极组织企业参加省州举办的系列消费活动；结合开远优势，打造“医养康体游”新消费品牌，举办足球赛等体育赛事，引客入开激发消费活力；围绕南正街主题街区、壹然广场、体育创意产业园等商业综合体商圈，开展形式丰富的促消费活动。三是加强消费载体建设。拓展“互联网+”各类消费业态紧密融合的线上消费渠道，加快特色商圈、夜间经济和县域商业体系建设，积极申报省级商业步行街示范项目。四是加快信息化建设。围绕构建共享高效的信息网络，全面加快信息基础设施建设，重点加快以5G为代表的新一代移动通信基础设施建设，2024年力争全市拥有5G基站500个以上，在城区、乡镇已覆盖5G网络基础上，实现一半以上行政村5G网络全覆盖。

6.强化企业科技创新主体地位。引导和鼓励以企业为主体的各类创新平台建设、研发经费投入、人才和技术的引进。积极鼓励企业加大科研经费投入，2023年度开远市研究与试验发展经费（R&D）投入总量为5亿元以上，有研发活动的规模以上工业企业40户以上。多方联系省内外科研院校，开展产学研项目，努力在成果转化、服务经济动力转换上下工夫。2024年力争培育完成国家级高新技术企业5户，省级科技型中小企业10户，省级创新型、专精特新中小企业专精特新企业5户。

7.全力推动民营经济高质量发展。认真贯彻落实云南省民营经济高质量发展大会精神，扎实开展“优化政务服务、提升营商环境”专项行动，大力推广“中小企业融信服平台”，着力解决好企业融资、用地、用工、用能等急难愁盼问题，支持民营企业参与重点产业链延链补链强链，引导企业积极投资农业、旅游、新型工业化、生态环保等产业和公共服务领域，全力支持民营经济做大做优做强，共促共建共享开远高质量发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

抓实工业转型升级，积极培育壮大实体经济。最大限度为企业“松绑减负”，充分激发各类市场主体发展活力和创造力。做好产销、产学研对接，帮助企业开拓市场、加快对新产品和新技术的研究与开发。强化金融服务保障，引导金融机构回归本源，积极拓展民营经济直接融资渠道，打通金融服务实体经济的“血脉”。支持民营经济参与重大项目建设和全市经济社会发展，深入落实减税降费政策，最大限度释放产能。加快农产品冷链储运包装等项目建设。鼓励物流行业整合提升、扩大规模，构建以加工配送、包装运输、仓储物流、冷链保鲜等为重点的现代物流产业体系。坚持大抓电商，加快城区电子商务园区和乡级站库、村级网点建设，发展线上线下融合的新型零售模式，拓展工业产品和特色农产品销售渠道。着力推进科技创新。深入做好辖区企业申报高新技术企业、科技型中小企业的宣传和培育工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.基础工作。高度重视绩效管理工作。成立了以局党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，各科室长为成员的开远市工业商务和信息化局预算绩效管理工作领导小组，明确了责任领导、责任科室及人员；完善修订了市工信局内部控制相关制度，里面包括了预算绩效管理工作的相关制度及要求。

2.绩效评估管理。编制了绩效目标并按要求报送市财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

3.绩效目标及运行监控管理。按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向市财政局提交了跟踪监控表及相关资料。

4.绩效评价管理。按质按时向市财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。

5.绩效信息公开及其他。严肃认真的对本部门整体支出绩效进行了自评。对评价反映出的问题进行了深入剖析，及时整改，将整体支出绩效目标和项目支出绩效目标在政府门户网站公开。

（五）部门内控制度建设情况

1.健全制度体系，夯实内控基础。依据《行政事业单位内部控制规范》要求，梳理优化内部管理制度，涵盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等核心领域，形成覆盖全业务流程的制度框架，确保各项工作有章可循。

2.优化组织架构，强化责任落实。成立由局主要领导任组长的内部控制领导小组，统筹协调内控建设工作；设立内控办公室，配备人员，牵头开展风险评估与制度执行监督；明确财务、业务等部门职责分工，形成“决策—执行—监督”相互制衡的管理机制，落实岗位分离、集体决策等要求。

3.强化监督检查，确保长效运行。成立风险评估小组和内部控制评价小组定期开展专项风险评估和自评价工作，对发现的问题建立整改台账，明确责任人和整改期限；主动接受上级部门监督，结合反馈意见，修订完善相关制度，推动内控体系持续优化。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开财预字﹝2024﹞1号》批复2024年部门预算收入1482.37万元，其中：基本支出794.12万元（包含工资福利支出651.89万元，商品和服务支出70.54万元，对个人和家庭的补助收支71.69万元）；项目支出安排预算为688.25万元，包括中小企业发展专项资金项目200.00万元，社会事业科技经费项目4.00万元，科技宣传培训及服务体系建设经费项目7.00万元，创新引导与科技企业培育经费项目7.00万元，科技人才与平台建设专项资金项目2.00万元，开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励（商贸）专项资金项目284.00万元，促进民营经济高质量发展专项资金项目100.00万元，开远市快递进村建设补助专项资金项目70.25万元，工业科技类专项资金项目7.00万元，农业科技及乡村振兴经费项目7.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入4319.09万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入4319.09万元，其他收入0.00万元。本年总支出4319.09万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入3484.67万元，支出3484.67万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年1-12月“三公”经费、培训费、会议费支出统计情况如下：

1.因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

2024年公务接待费预算2.35万元，1-12月公务接待费支出为1.57万元，预算执行率为66.81%。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费5.07万元，1-12月公务用车购置及运行维护费支出为5.03万元，预算执行率为99.21%。

4.培训费

开远市工业商务和信息化局2024年未发生培训费支出。

5.会议费

开远市工业商务和信息化局2024年未发生会议费支出。

（四）资金管理情况

1.完善制度体系，规范资金管理流程。结合部门职责，制定《中小企业发展专项资金管理办法》《开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励项目资金管理制度》等 相关制度，明确产业扶持资金的申报、审批、拨付及绩效评价流程。建立“三重一大”事项集体决策机制，对大额资金使用、重大项目支出提交党组会议集体研究确定，确保资金管理有章可循、权责清晰。

2.强化预算管理，提升资金使用效能。科学编制年度预算，结合部门职责，细化资金分配方案；严格执行预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，对预算执行进度进行动态监控，定期分析偏差原因并及时调整。

3. 严格资金审核，防范财务风险。构建业务科室、 财务部门、分管领导多级审核机制，重点核查资金使用合规性、票据真实性及支出合理性。对产业扶持资金发放、政府采购资金支付等关键环节，进行全流程跟踪，杜绝虚报冒领、违规挪用等问题。

4. 推进绩效管理，强化结果应用。将绩效理念贯穿资金管理全过程，对重点项目实行“事前绩效评估、事中动态监控、事后综合评价”。对专项资金项目开展绩效评价，评价结果与预算安排、政策调整挂钩，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理闭环。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

部门整体支出设定64条产出指标，其中：数量指标49条、质量指标10条、时效指标4条、成本指标1条。截至2024年12月31日，完成60条，未完成4条。

（2）效益指标完成情况

部门整体支出设定7条效益指标，其中：经济效益指标5条、社会效益指标2条。截至2024年12月31日，完成10条，未完成1条。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标2条。截至2024年12月31日，完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2024年12月31日，所设定的年度总体绩效目标共71条，完成65条，未完成6条。未完成原因是：（1）奖励新增纳规升规工业企业户数：因近年全市新建投产项目较少，符合纳规升规门槛的企业难以挖掘，故奖励新增企业户数小于年度指标值；（2）奖励新增纳限升限商贸企业户数：商户升限纳限意愿不强；（3）奖励已纳规升规企业数：根据省财政厅要求，取消了根据地方留成部分对企业进行奖励；（4）奖励已纳限升限企业数：根据省财政厅巡察提出整改要求，停止地方贡献奖励；（5）开远市R&D经费投入强度 ：受实体经济下行影响，企业生产经营状况差，研发费用大幅减少；（6）规模以上工业增加值增长：因市场整体经济下滑影响增长值；

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1 科技宣传培训及服务体系建设经费项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条；设定社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

2.项目2 社会事业科技经费项目绩效目标完成情况

设定10条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标7条、时效指标1条；设定3条效益指标，其中：生态效益指标2条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共14条，完成14条。

3.项目3 工业科技类专项资金项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

4.项目4 农业科技及乡村振兴经费项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标4条、质量指标1条、时效指标1条；设定社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

5.项目5 创新引导与科技企业培育经费项目绩效目标完成情况

设定10条产出指标，其中：数量指标7条、质量指标2条、时效指标1条；设定社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共12条，完成11条，未完成1条。未完成原因：受实体经济下行影响，企业生产经营状况差，研发费用大幅减少。

6.项目6 科技人才与平台建设专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标4条、质量指标1条、时效指标1条；设定社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

7.项目7 中小企业发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

8.项目8 开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励项目绩效目标完成情况

设定8条产出指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条；设定11条效益指标，其中：经济效益指标6条、社会效益指标4条、可持续性影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共20条，完成16条，未完成4条。未完成原因：1.因近年全市新建投产项目较少，符合纳规升规门槛的企业难以挖掘，故奖励新增企业户数小于年度指标值。下一步将加强纳规升规企业户数研判，降低偏差率；2.根据省财政厅要求，取消了根据地方留成部分对企业进行奖励；3.商户升限纳限意愿不强，今年将继续动员。

9.项目9 促进民营经济高质量发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定10条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条；成本指标4条；设定效益指标4条，其中经济效益指标2条、社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共15条，完成15条。

10.项目10 开远市快递进村建设补助专项资金项目绩效目标完成情况

设定8条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标4条、时效指标2条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共11条，完成11条。

11.项目11 开远市金龙迎福娃开心到永远百万消费大礼包活动专项经费项目绩效目标完成情况

设定7条产出指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条；设定5条效益指标，其中：经济效益指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共13条，完成13条。

12.项目12 2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金项目绩效目标完成情况

设定7条产出指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条；设定5条效益指标，其中：经济效益指标3条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共13条，完成13条。

13.项目13 工信局办公经费补助专项资金项目绩效目标完成情况

设定4条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成7条。

14.项目14 人大代表活动专项经费项目绩效目标完成情况

设定3条产出指标，其中：数量指标1条、时效指标1条、成本指标1条；设定2条效益指标，其中经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。

15.项目15 工信局公益性岗位就业补助资金项目绩效目标完成情况

设定4条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成6条。

16.项目16“两新”党组织基础保障规范化建设工作专项经费项目绩效目标完成情况

设定4条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条；可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成7条。

17.项目17 开远市房屋建筑安全隐患排查整治行动补助资金项目绩效目标完成情况

设定4条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条；设定2条效益指标，其中：社会效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共7条，完成7条。

18.项目18 2024年省级制造业高质量发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条；设定4条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共12条，完成12条。

19.项目19 商务建设发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共9条，完成9条。

20.项目20 2023年加快现代物流体系建设专项资金项目绩效目标完成情况

设定6条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条；时效指标1条、成本指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

21.项目21 2023年中央外经贸发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定3条产出指标，其中：数量指标1条、时效指标2条；设定效益指标2条，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共6条，完成5条，未完成1条。未完成原因：2023年，开远市完成进出口贸易总额11.12亿元人民币，贸易总量在全州县市中排名第三，同比下降38.8%，红河迪信科技有限公司于2022年10月暂停经营拖累增速。

22.项目22 2024年县域商业建设行动专项资金项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标3条、质量指标2条；设定效益指标2条，其中经济效益指标1条、社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

23.项目23 开远市2021年全国电子商务进农村综合示范项目后续项目绩效目标完成情况

设16条产出指标，其中：数量指标15条、质量指标1条；设定效益指标8条，其中经济效益指标4条、社会效益指标4条；设定服务对象满意度指标2条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共26条，完成26条。

24.项目24 服务业发展电子商务进农村示范县专项资金项目绩效目标完成情况

设定产出指标3条，其中：数量指标2条、质量指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

25.项目25 红河州创新驱动高质量发展措施经费项目绩效目标完成情况

设定3条产出指标，其中：数量指标1、质量指标1条、时效指标1条；设定经济效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

26.项目26 （对下专项）2024年省级区域创新能力提升专项资金项目绩效目标完成情况

设定2条产出指标，其中：数量指标1条、质量指标1条；设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标2条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共5条，完成5条。

27.项目27 中央引导地方科技发展专项资金项目绩效目标完成情况

设定5条产出指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条；设定效益指标2条，其中：经济效益指标1条；社会效益指标1条；设定服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，所设定的绩效目标共8条，完成8条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分93.4分，评价等级为“优”。

项目1.科技宣传培训及服务体系建设经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.社会事业科技经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.工业科技类专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4.农业科技及乡村振兴经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5.创新引导与科技企业培育经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目6.科技人才与平台建设专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7.中小企业发展专项资金项目绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目8.开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励专项资金绩效自评得分96.9分，评价等级为“优”。

项目9.中央就业补助专项资金项目绩效自评得分100 分，评价等级为“优”。

项目10.开远市快递进村建设补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11.开远市金龙迎福娃开心到永远百万消费大礼包活动项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12.2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13.工信局办公经费补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14.人大代表活动专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15.2024年中央就业补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目17.开远市房屋建筑安全隐患排查整治行动补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18.2024年省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19.商务建设发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20.2023年加快现代物流体系建设专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21.2023年中央外经贸发展专项资金项目专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22.2024年县域商业建设行动专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23.开远市2021年全国电子商务进农村综合示范项目后续项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24.服务业发展电子商务进农村示范县专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25.红河州创新驱动高质量发展措施经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26.（对下专项）2024年省级区域创新能力提升专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27.中央引导地方科技发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

根据单位履职目标，制定2024年部门绩效目标表，绩效目标清晰、细化、可衡量。预算编制完整，依据充分。所有项目设立的项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不存在用项目资金弥补公用经费的情况。重点支出保障率47%，保障率偏低，需提升重点项目支出保障率。

（二）过程情况分析

成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。建立内控制度并得到有效执行。预算执行进度9月30日前为78%，全年为100%，需进一步加强运行监控，提升预算执行力。“三公”经费总额较上年减少30%。政府采购支出616.19万，政府采购执行率100%。预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。资产配置合理，使用管理规范，处置流程合规，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

市工信局以重点工作办结率、工作实际完成率和质量达标率，推进产业政策落地、企业培育等重点任务，实现工业经济指标增长与产业升级目标。重点工作办结率100%；工作实际完成率和完成及时率92%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

通过推进各项工作，有效拉动工业经济增长、提升区域产业竞争力，助力就业扩容与产业链协同发展，同时以优质服务举措显著提升企业服务对象满意度，实现经济效益、社会效益与服务效能提升。社会公众、工业企业、市场经济主体满意度为90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）存在的问题。1. 部分指标调整不够及时。部分指标未能根据政策变化及时更新优化，导致指标与实际工作情况不符，影响指标的科学性。主要原因是单位内部信息传递不畅通、重视程度不够。2.业务人员专业能力需加强。由于缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管工作重点把握不到位。

（二）整改方向及措施。1.明确政策变动后指标调整的责任主体。政策变动后联系业务、财务等相关人员，对涉及绩效指标进行评估与修订，确保指标与新政策一致。2.加强业务人员培训，通过系统解读预算绩效目标编制，绩效监控、评价考核等最新政策要求，提高业务人员预算绩效管理能力。

七、主要经验及做法

以目标为导向，将绩效理念融入预算编制、执行和监督全过程，建立“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全链条管理机制；强化绩效目标管理，科学设置可量化、可考核的绩效指标，并与预算安排紧密挂钩；实施动态绩效监控，定期开展绩效评价，重点关注资金使用效益和政策实施效果；加强评价结果应用，将绩效评价结果作为改进管理、优化资源配置的重要依据，形成“花钱必问效、无效必问责”的激励约束机制，推动财政资金提质增效。

单位名称（盖章）：开远市工业商务和信息化局

2025年4月20日