开远市工业商务和信息化局2024年度部门决算公开

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目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。

3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

5.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

6.负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

7.组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

8.配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

11.贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

12.组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

13.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、经济运行科、中小企业科、技术创新与资源综合利用科、工业园区科、军民融合和原材料科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、商业贸易科、市场流通科、工业和社会科技管理科、农村科技管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市工业商务和信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工勤人员4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休1人，退休67人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年以来，开远市工业商务和信息化局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，锚定“新型工业、生态宜居”发展定位，以大力发展“三个经济”、纵深推进系列三年行动等重点工作为载体，全力助推开远高质量发展（2024年全市实现规模以上工业实现工业总产值210.4亿元，同比增长2.78%。实现规模以上工业增加值同比增长2.1%。规上工业企业达111户，居全州第一；全市完成社会消费品零售总额120.38亿元，同比增长5.5%。进出口贸易总额完成12.9亿元，同比增长16.13%。）

一、立足实际，工业经济“压舱石”“主引擎”作用凸显

一是化工产业延链补链。深入实施系列三年行动及谋划适合开远发展的新型化工、绿色纺织服装等产业链，牵头编制形成《开远市电子化学品产业发展研究报告》《开远市电子化学品产业导向图》，力争延伸产业链条。二是全力开展工业领域大规模设备更新。对全市工业领域设备更新进行全覆盖摸底排查，累计摸排企业39家，涉及更新项目60个，更换设备1506台（套）。组织企业申报大规模设备更新超长期国债项目及大规模设备更新再贷款，为开远市小龙潭化工园区基础设施建设项目、开远市如佑纺织印染公司日产80万吨针织面料建设项目争取到云南省制造业高质量发展专项资金1500万元支持。三是扎实推进重点项目建设。积极推进化工园区建设及解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目建设，2个项目均被列为2024年省级“重中之重”项目，目前正在积极推进（项目竣工达产后，预计年实现产值357114万元，利润48002万元，新增纳税27177万元，新增就业470人）。开远发电厂旧址作为红河州唯一上榜单位于2024年2月被省工信厅认定为云南省首批工业遗产，助推开远工业博物馆建设。四是推动制造业高质量发展。华新水泥（红河）有限公司入选省工业和信息化厅2024年度省级绿色制造名单。通过开展小龙潭矿坑生态修复项目、磷石膏与异龙湖腐殖质复配植生材料用于石漠化综合治理试点工程等，多措并举推进磷石膏综合利用，全年产生磷石膏198万吨，可利用148.8万吨，力争综合利用率达到75%。五是提升工业领域数智水平。协助举办云南省工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动（红河站），通过现场观摩解化、红磷、华新水泥、煤炭交易中心数字化建设及研讨交流，推动全省工业互联网向县域和园区落地普及，促进企业数字化转型。全市城乡4G网络及光纤覆盖率达100%；累计建成5G基站502个，实现城区、所有乡镇及50%以上行政村5G网络全覆盖。六是加强业务培训促技能提升。通过邀请昆明理工大学马琨教授为全市领导干部开展“新质生产力促进开远工业高质量发展”讲座，易俊洁教授为园区企业开展“食品企业提质增效”专题讲座，进一步拓宽发展思路和专业能力，推动全市工业经济高质量发展。

二、抢抓机遇，商贸经济稳中有进、进中提质“交答卷”

一是内贸消费拉动增活力。组织46家企业参加家电、汽车行业以旧换新，四季促消费暖冬惠购等活动，2024年核销笔数累计11879笔，兑现上级财政补贴2938.3万元，带动消费1.6亿元。在红河州率先开展“金龙迎福娃 开心到永远”百万消费大礼包活动，组织69家商户参加促销费活动，龙年共发放消费大礼包3367份（放弃6份），拉动消费500多万元。“全国电子商务进农村示范县”项目建设完成验收，打造10个品牌连锁示范店，建成面积为2200平方米，集电商孵化、冷库、仓储、物流等多功能为一体的云仓中心。2024年全市电商交易额为33.15亿元，同比增长18.33%，通过不断提升农村电子商务工作，多渠道助农增收，全力赋能乡村振兴。二是外贸向好势头再持续。2024年完成进出口总额12.9亿元（进出口贸易总额各县市排名第三名），同比增长16.13%。有进出口实绩的外贸企业从3户增加到7户。着力解决长期困扰云南中科解化气体有限公司出口通关“心病”，全程跟踪服务，助推企业外贸出口额实现90%以上的增速。新增农产品出口基地备案主体4户，指导泓垚高原农业成功出口泰国生菜实现全市农产品出口“破零”。参与推动跨境物流发展，红磷化工出口化肥22.96万吨，成功实现利用米轨铁路通过越南市场向泰国、柬埔寨等国家的转口贸易。

三、寻求突破，科技工作务实举措、融合发展“谱新篇”

一是加大研发投入。强化政府引导和服务作用，加大政策落实力度，充分激发企业、科研院所等创新主体和社会力量创新投入的积极性，全社会投入研发经费入库5亿元。二是培育创新主体。按照“省级科技型中小企业—国家评价科技型中小企业—国家高新技术企业”梯次培育体系要求，新增专精特新中小企业5户、创新型中小企业10户。3家企业通过2024年第一批国家高新技术企业，9户企业通过2024年第二批国家级高新技术企业省级评审认定，年内预计新增国家高新技术企业11户，新增数量居全州第二位，全市有效期内国家高新技术企业数量实现翻番，达20户；新增省级科技型中小企业9户。三是搭建创新平台。建设完成省级“星创天地”1户，培育入库省级“星创天地”1户。926医院年内成功申报一个省级重点实验室——“云南省战创伤修复重建重点实验室”，同时新增1个院士专家工作站——“云南省罗高兴专家站”，助推我市科技创新工作较快发展。四是提升科技服务。选派41名省级科技特派员深入乡镇开展科技助力乡村振兴活动，累计开展农民科学技术培训1200余人次，培训基层科技人才200余人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2024年度收入合计43190944.79元。其中：财政拨款收入43190944.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加15526134.94元，增长56.12%。其中：财政拨款收入增加15526134.94元，增长56.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度较上年度农林水支出项目收入增加1040178.56元，产业发展项目收入增加13917200.00元。

二、支出决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2024年度支出合计43190944.79元。其中：基本支出8344231.36元，占总支出的19.32％；项目支出34846713.43元，占总支出的80.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15268884.94元，增长54.68%。其中：基本支出减少940451.64元，下降10.13%；项目支出增加16209336.58元，增长86.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度较上年度农林水支出项目收入增加1040178.56元，产业发展项目收入增加13917200.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8344231.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7717416.89元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费626814.47元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34846713.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级制造业高质量发展专项资金1500万元，主要用于中大型工业企业发展支持，带动当地纺织服装产业、新型化工产业发展，对延伸当地纺织服装，化工产业链作用明显。

中小企业发展专项资金136万元，主要用于中小企业发展，帮扶中小微企业渡过难关，提高中小企业生存和发展能力。

服务业发展电子商务进农村示范县专项资金145万元，主要用于健全农村商贸流通体系，扎实做好电子商务进农村综合示范工作，能够推动完善农村市场体系，促进农村流通现代化、巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升农村电子商务应用水平，推进市场主导与政策推动相结合、线上线下相融合，畅通农产品进城和工业品下乡双向渠道，不断培育壮大农村市场主体，促进农民增收和农村消费双提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出42890944.79元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加15226134.94元，增长55.04%,完成年初预算的289.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5728334.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%,完成年初预算的100.94%。主要用于保障机关运行经费和日常人员、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，社保缴费基数变化，导致预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5229186.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%,完成年初预算的1538.00%。主要用于云南省科技型中小企业补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增省级区域创新能力提升专项资金198万元，中央引导地方科技发展专项资金270万元，导致预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1710331.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的160.92%。主要用于职工社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出955327.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,完成年初预算的135.77%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1490178.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,年初无此项预算。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金1490178.56元，导致预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出20432500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.64%,完成年初预算的312.30%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是除开远市促进工业和商贸企业持续健康发展奖励专项资金237万元，中小企业发展专项资金136万元外，2024年新增省级制造业高质量发展专项资金1500万元等，导致预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出6816311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%,年初无此项预算。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是开远市2021年全国电子商务进农村综合示范项目后续项目资金423.3万元，服务业发展电子商务进农村示范县专项资金145万元，2024年县域商业建设行动专项资金90万元，导致预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出528776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的105.78%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74236.00元，决算为66060.72元，完成年初预算的88.99%；支出决算较上年减少18666.85元，下降22.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50713.00元，决算为50320.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.17%，完成年初预算的99.23%；公务接待费支出年初预算为23523.00元，决算为15740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.83%，完成年初预算的66.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3430.15元，增长7.32%；公务接待费支出决算较上年减少22097.00元，下降58.40%；具体是国内接待费支出决算15740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22097.00元，下降58.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74236.00元，支出决算为66060.72元，完成年初预算的88.99%，支出决算较上年减少18666.85元，下降22.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50713.00元，决算为50320.72元，完成年初预算的99.23%；公务接待费支出年初预算为23523.00元，决算为15740.00元，完成年初预算的66.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3430.15元，增长7.32%；公务接待费支出决算减少22097.00元，下降58.40%，具体是国内接待费支出决算15740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22097.00元，下降58.4%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶持企业发展、科技创新等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市工业商务和信息化局2024年机关运行经费支出626814.47元，比上年减少30719.78元，下降4.67%,主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约等相关规定。单位机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市工业商务和信息化局资产总额3257943.06元，其中，流动资产816506.14元，固定资产1444082.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程990178.56元，无形资产7175.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加698009.39元，其中固定资产减少108997.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值172040.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6161933.90元，其中：政府采购货物支出146043.00元；政府采购工程支出996203.18元；政府采购服务支出5019687.72元。授予中小企业合同金额6011738.18元，其中：授予小微企业合同金额5977958.18元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

单位电话：0873-7237780                                         联系人：田洪龙

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