开远市工业商务和信息化局2026年预算公开

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开远市工业商务和信息化局2026年预算公开目录

第一部分 开远市工业商务和信息化局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市工业商务和信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市工业商务和信息化局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；负责工程系列专业技术职称的评审工作。

3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责工业商务和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

5.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

6.负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

7.组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

8.配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

11.贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

12.组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

13.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、经济运行科、中小企业科、技术创新与资源综合利用科、工业园区科、原材料科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、商业贸易科、市场流通科、工业和社会科技管理科、农村科技管理科。

所属单位2个:

一、开远市中小企业服务中心（非独立核算、非独立批复）；

二、开远市科学技术情况研究所（非独立核算、非独立批复）。

（三）重点工作概述

力争全年实现规模以上工业总产值225亿元，预计实现规上工业增加值增速5%。力争新增规上工业企业6户。 社会消费品零售总额增长2%，培育限上批零住餐企业10户，外贸进出口贸易总额达13亿元，新增外贸实绩企业5户以上。力争实现2025年全市全社会研发投入强度达1.5%，有研发活动的规模以上工业企业数量占全市规模以上工业企业的50%。

（一）持续推进重点项目建设。围绕小龙潭化工园区基础设施、解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游产品项目、小龙潭电厂扩建工程等重点项目，持续加大跟踪协调力度，积极推进项目按照时序进度开展。加快推动50万吨磷石膏综合利用、滇南特钢耐磨材料、装备制造加工设备提升技改等项目竣工投产，成为我市规上工业的新增动力。

（二）持续加快传统产业转型升级。围绕化工、建材、煤矿等传统产业，积极引导企业引入“5G+工业互联网”、机器人等前沿技术，重点推动开远小龙潭矿务局智能矿山建设（一期）建设项目。加快云南云天化红磷化工有限公司磷酸一铵装置升级改造项目和年产5万吨设施农业用磷酸二氢钾项目等新兴产业项目建设。持续推进以污染物达标排放及固废资源源头减量、无害化处理及综合利用，年内实现增量磷石膏综合利用率达到80%以上，未利用磷石膏全部实现无害化处置。

（三）壮大新兴产业和特色产业。依托小龙潭化工园区及绿色纺织科技产业园区，依托解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目，积极开展电子化学品产业分析研究，围绕湿电子化学品、电子特种气体、封装材料3个方向，大力开展招商引资，吸引更多企业入驻。积极培育纺织主导产业，2026年引进2家以上纺织面料、服装加工企业入驻纺织产业园，完善“纺纱—织布—成衣” 产业链。依托小龙潭食品产业园区 ，提升食品加工产业附加值，除推进年产20000吨咖啡精深加工项目外，指导豆制品企业开发休闲豆制品、保健豆制品等高端产品。

（四）内贸提质强根基，外贸扩容促循环。加强部门协同，建立信息共享与目标企业培育库，精准开展升限纳限企业培育，持续优化在库企业结构。深入实施促消费活动，延续百万惠民大礼包、消费品以旧换新等品牌举措，支持重点商圈围绕节假日开展多元消费促进，办好直播竞赛与各类展会，激发市场活力。积极服务外向型企业发展，推动浙兴林果、铭基咖啡等企业拓展出口业务，落实农产品出口基地备案三级联审机制。强化展会平台支撑，组织企业参加广交会、南博会、进博会及东南亚经贸对接活动，畅通产销渠道，助力企业获取国内外订单，提升“走出去”实效。

（五）精准赋能育企业，开放聚智促转化。一是持续推进科技型企业培育行动。构建“小微—科小—高新”梯次培育体系，针对不同发展阶段的企业精准施策。筛选具备一定科研能力、成长性较好的企业培育申报科技型中小企业，培育壮大高新技术企业后备力量。2026年计划新增国家高新技术企业5户，省级科技型中小企业8户。二是推进科技合作深化工程。加强与国内外科研机构合作与交流，力争达成科研合作和科技成果转化。2026年力争新增省级专家工作站1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制9人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10140155.67元，其中：一般公共预算10140155.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少2838631.49元，主要原因为本年度减少中小企业专项资金1500000元、促进民营经济高质量发展1000000元、规模以上（限额以上）工贸及服务企业培育奖励200000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10140155.67元，其中:本年收入10140155.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10140155.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少2838631.49元，主要原因为本年度减少中小企业专项资金1500000元、促进民营经济高质量发展1000000元、规模以上（限额以上）工贸及服务企业培育奖励200000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10140155.67元。财政拨款安排支出10140155.67元，其中：基本支出7516155.67元，与上年对比减少126631.49元，主要原因为本年度人员减少1人，人员经费比上年减少；项目支出2624000元，与上年对比减少2712000元，主要原因为本年度减少中小企业专项资金1500000元、促进民营经济高质量发展1000000元、规模以上（限额以上）工贸及服务企业培育奖励200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301-行政运行4962839.6元，主要用于保障开远市工业商务和信息化局工作正常运转的基本支出。

2.2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出530594.72元，主要用于办公室及相关机构日常办公事务支出。

3.2060404-科技成果转化与扩散300000元，主要用于指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合。

4.2080501-行政单位离退休206932元，主要用于离退休人员补助支出。

5.2080502-事业单位离退休3000.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。

6.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出596565.47元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.2080801-死亡抚恤36982.2元，主要用于死亡抚恤金支出。

8.2101101-行政单位医疗254952.09元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

9.2101102-事业单位医疗73131.03元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

10.2101103-公务员医疗补助383295.15元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

11.2101199-其他行政事业单位医疗支出11931.31元，主要用于其他行政事业单位缴纳部分的医疗经费支出。

12.2150805-中小企业发展专项2300000元，主要用于宏观指导、综合协调和服务，促进工业结构优化调整和产业升级，加快推进中小企业发展。

13．2210201-住房公积金479932.1元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

开远市工业商务和信息化局2026年对下二级项目共有0项。

（一）与中央配套事项

开远市工业商务和信息化局2026年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市工业商务和信息化局2026年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市工业商务和信息化局2026年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额85800元，其中：政府采购货物预算85800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000元，较上年减少84000元，下降54.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市工业商务和信息化局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少85000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少的主要原因为本年度未安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

开远市工业商务和信息化局2026年公务接待费预算为21000.00元，较上年相同，下降0%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市工业商务和信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加1000元，增长2.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加1000元，增长2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长的主要原因为车辆老化，维修维护支出比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.县域科技创新能力提升项目经费绩效目标：聚焦县域科技创新提升，强化人才引育，引导高层次科技人才扎根基层，夯实人才强市支撑；推进科技赋能乡村振兴，精准选派科技特派团（员）入驻一线，聚焦“三农”需求开展技术服务与成果推广，破解农业生产技术瓶颈，加速农业科技成果转化；聚焦重点领域与优势产业，紧扣工业升级及社会发展战略需求，延伸产业链条，统筹实施重点科技研发项目；激活创新主体活力，鼓励企业向科技创新服务平台购买研发、成果转化等服务，引导社会资金加大科技投入，培育新的经济增长点，全面赋能县域高质量发展。

2.开远市规模以上（限额以上）工贸及服务业企业培育奖励专项资金绩效目标：支持鼓励规模以上工业企业、限额以上商贸企业培育，激励企业扩大规模，进一步扩大生产，开拓市场，促进工业和商贸企业增产增效，推动我市经济社会持续较快健康发展。提高纳规、纳限入统的积极性，力争2026年完成新增纳规升规工业企业10户、新增纳限升限商贸企业18户、新增服务业企业6户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市工业商务和信息化局2026年机关运行经费安排654770元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比减少24010元，主要原因是本年度人员减少1人，公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市工业商务和信息化局资产总额2809200.68元，其中，流动资产806137.61元，固定资产1977471.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25591.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少448742.38元，其中固定资产增加533388.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值119727元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 开远市工业商务和信息化局2026年部门预算表

（详见附件）

联系人：曾凡林 电话：0873-7237780

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