开远市第十一中学校2023年度部门决算

监督索引号53250200936001401000

开远市第十一中学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境：把用心构建和谐学校作为工作方向树立“以人为本”的管理思想；2.用心构建和谐校园，为学生创设良好的学习和生活环境；3.加强学生安全意识的培养，强化学校安全工作的执行力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：党办、政办、德育处、教务处、总务处、教科室、内控小组、团委、工会等。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第十一中学校作为二级预算单位，纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市第十一中学校2023年末实有人员编制171人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员171人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2196人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第十一中学校部门2023年度收入合计3972.46万元。其中：财政拨款收入3893.70万元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入78.76万元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计增加161.07万元，增长4.23%。其中：财政拨款收入增加82.30万元，增长2.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加78.76万元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入是增加人员经费，其他收入是增加课后服务费。

二、支出决算情况说明

开远市第十一中学校2023年度支出合计4043.62万元。其中：基本支出3305.83万元，占总支出的81.75%；项目支出737.79万元，占总支出的18.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加215.61万元，增长5.63%。其中：基本支出减少31.48万元，下降0.94%；项目支出增加247.09万元，增长50.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加人员经费课后服务费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市第十一中学校单位机构正常运转的日常支出3305.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3175.92万元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.91万元，占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市第十一中学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出包含：2050203初中教育484.87万元，2050299其他普通教育支出4.90万元，2050701特殊教育5.13万元，2050999其他教育费附加安排的支出61.70万元，2059999其他教育支出20.00万元，2080713促进创业补贴11.17万元，2100409重大公共卫生服务0.10万元，其他资金149.92万元。2023年比2022年项目支出增加247.09万元，增长50.35%，主要原因为2023年增加其他教育费附加安排和其他资金的专项支出。主要用于2050203初中教育65.47万元，2050999其他教育费附加安排的支出31.70万元，其他资金149.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第十一中学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3893.70万元，占本年支出合计的96.29%。与上年相比增加65.69万元，增长1.72%，主要原因是增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2992.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于2050203初中教育2900.73万元，2050299其他普通教育支出4.90万元，2050701特殊教育5.39万元，2050999其他教育费附加安排的支出61.70万元，2059999其他教育支出20.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出342.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于2080502事业单位离退休7.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出310.32万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.66万元，2080713促进创业补贴11.17万元，2080801死亡抚恤2.07万元。

9.卫生健康（类）支出301.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于职工2101102事业单位医疗175.27万元，2101103公务员医疗补助120.69万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.06万元，2100409重大公共卫生服务0.10万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出257.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于2210201住房公积金257.14万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.17万元，决算为3.41万元，完成年初预算的47.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.82万元，决算为3.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.56%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第十一中学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.17万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的47.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.82万元，决算为3.41万元，完成年初预算的47.56%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约政策，连续多年无公务接待费和因公出国（境）费支出，严格管控公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降7.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.29万元，下降7.84%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约政策，连续多年无公务接待费和因公出国（境）费支出，严格管控公务用车运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校家访、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第十一中学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市第十一中学校资产总额543.41万元，其中，流动资产100.86万元，固定资产442.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.36万元，其中固定资产增加17.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.66万元，其中：政府采购货物支出26.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额27.88万元，其中：授予小微企业合同金额27.88万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001401111