开远市凤凰小学2023年度部门决算

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开远市凤凰小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市凤凰小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2.依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3.坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优质学校。

4.认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升年活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作。

2.全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

3.全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一个台阶。

4.加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。

5.全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，打造有特色的校园文化。

6.积极开展“市控局管校聘”人事制度改革，继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。

7.全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。

8.全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、总务处、德育处（少先队）、党群办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市凤凰小学作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市凤凰小学2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1255人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市凤凰小学2023年度收入合计1018.70万元。其中：财政拨款收入942.02万元，占总收入的92.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入76.68万元，占总收入的7.53%。与上年相比，收入合计增加224.60万元，增长28.28%。其中：财政拨款收入增加147.92万元，增长18.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加76.68万元，增长100.00%。主要原因是2023年学校教职工增加7人，相应的工资福利费用增加；同时，学校学生人数增加，经费相应增加。

二、支出决算情况说明

开远市凤凰小学2023年度支出合计1046.93万元。其中：基本支出799.12万元，占总支出的76.33%；项目支出247.81万元，占总支出的23.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246.58万元，增长30.81%。其中：基本支出增加104.82万元，增长15.10%；项目支出增加141.76万元，增长133.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年学校教职工增加7人，相应的工资福利支出、职工的社会保障缴费等支出增加；同时，学校学生人数增加，营养改善计划补助支出费用相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市凤凰小学单位机构正常运转的日常支出799.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出779.17万元，占基本支出的97.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.95万元，占基本支出的2.50％。2022年基本支出682.02万元，与2022年相比，增加97.15万元，增长14.24%，主要原因是：2023年学校教职工人数较上年增加，工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市凤凰小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023城乡义务教育公用经费（特殊教育经费）支出67.12万元，占比27.08%；2023年营养改善计划补助资金支出56.11万元，占比22.64%；2023年家庭经济困难学生生活补助支出0.64万元，占比0.26%；2023年义务教育课后服务省级奖补资金4.28万元，占比1.73%；2022年提升中小学教学质量专项经费1.50万元，占比0.61%；2022年重大传染病防控经费0.10万元，占比0.04%；2023年中央疫情防控财力补助资金0.73万元，占比0.29%；2023年校园安保经费支出8.91万元，占比3.60%；2023年名师工作室补助专项经费0.35万元，占比0.14%；2023年教育各种奖励性绩效经费1.65万元，占比0.67%；非同级财政拨款支出2.39万元，占比0.96%；中小学奖励性绩效经费1.51万元，占比0.61%；捐赠收入（采购一体机资金）10.00万元，占比4.04%；课后服务经费92.52万元，占比37.33%。与2022年项目支出106.06万元相比，增加141.75万元，增长133.65%。主要原因是：2023年学校学生人数增加，相应的城乡义务教育公用经费、营养改善计划补助资金较上年增加，2023年义务教育课后服务省级奖补资金增加，同时增加课后服务经费及捐赠收入等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市凤凰小学2023年度一般公共预算财政拨款支出942.02万元，占本年支出合计的89.98%。与上年相比增加147.92万元，增长18.63%，主要原因是2023年学校教职工人数较上年增加，工资福利支出增加；同时，学校学生人数增加，公用经费支出、营养改善计划补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出729.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%。主要用于支付教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；用于维持单位正常运转的水电费、物业管理费等商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出等费用。

9.卫生健康（类）支出68.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于支付教职工公务员医疗补助缴费、事业单位医疗费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于支付教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.06万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.06万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市凤凰小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.06万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照上级文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照上级文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市凤凰小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，事业单位无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市凤凰小学资产总额316.06万元，其中，流动资产33.01万元，固定资产263.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.38万元，其中固定资产增加110.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产487项，账面原值25.93万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额122.08万元，其中：政府采购货物支出43.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出78.20万元。授予中小企业合同金额102.46万元，其中：授予小微企业合同金额102.46万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动及为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序、通过公开招标，竞标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式进行。

国有资产：指属于国家所有一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。国有资产包括：国家依法、依权取得的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等形成的财产。

监督索引号53250200936001001111