开远市泸江小学校2023年度部门决算

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开远市泸江小学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市泸江小学校的主要职能是：1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。2.依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。3.结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。4.执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。5.建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度的重点工作任务包括：全面贯彻党的教育方针。对照党的教育方针进一步总结凝练办学定位、办学特色、三风一训，不断坚定正确办学方向、规范办学行为、提高办学质量。认真落实“双减”工作，要提高作业管理水平，建立作业统筹管理机制，统筹好不同学科的作业量，优化作业布置，持续提升课后服务质量。加强校园文化建设，结合学校办学理念，制定“一校一特色”“一校一精品”清单，提炼特色鲜明、品味高雅的校园文化品牌。营造一个安全和谐的工作和学习环境，争创社会满意学校和家长满意教师。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党总支、总务处、教务处、教科室、德育处、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市泸江小学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市泸江小学校2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员107人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1894人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市泸江小学校2023年度收入为2396.14万元。其中：财政拨款收入2323.99万元，占总收入的96.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入72.15万元，占总收入的3.01%。与上年相比，收入合计增加79.03万元，增长3.41%。其中：财政拨款收入增加6.88万元，增长0.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加72.15万元，增长100.00%。主要原因是2023年度公用经费拨款收入增加，财政拨款收入增加；2023年课后服务费增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市泸江小学校2023年度支出合计2396.36万元。其中：基本支出2009.78万元，占总支出的83.87%；项目支出386.58万元，占总支出的16.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78.59万元，增长3.39%。其中：基本支出减少27.59万元，下降1.35%；项目支出增加106.18万元，增长37.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度机关事业养老保险缴费支出有所减少，基本支出减少；2023年度公用经费及营养改善计划支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市泸江小学校单位机构正常运转的日常支出2009.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1962.56万元，占基本支出的97.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.22万元，占基本支出的2.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市泸江小学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。城乡公用经费支出128.62万元，特殊教育公用经费支出0.27万元，营养改善计划补助资金支出157.15万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出3.61万元，2022年重大传染病防控中央补助经费支出0.1万元，2023年义务教育学校课后服务奖补（调整）资金支出6.89万元，校园安保经费支出10.00万元，2022年提升中小学教学质量专项经费支出1.00万元，体育彩票公益金支出1.44万元，教育各种奖励性绩效经费支出0.75万元，中小学奖励性绩效经费支出4.60万元，2023年课后服务费（自有资金）支出72.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市泸江小学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2322.76万元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比增加7.55万元，增长0.33%，主要原因是2023年度公用经费支出增加，营养改善计划补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1771.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出221.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于人员社会保险类支出。

9.卫生健康（类）支出167.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于人员医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出429.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于教职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市泸江小学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位执行厉行节约精神，严格控制“三公经费”的支出，2023年支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位执行厉行节约精神，严格控制“三公经费”的支出，2023年支出为0.00万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市泸江小学校为事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市泸江小学校资产总额248.73万元，其中，流动资产119.91万元，固定资产128.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加15.72万元，其中固定资产增加25.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.75万元，其中：政府采购货物支出13.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.80万元。授予中小企业合同金额18.80万元，其中：授予小微企业合同金额18.80万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款

支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001701111