开远市马者哨中心校2023年度部门决算

监督索引号53250200936002501000

开远市马者哨中心校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市马者哨中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.公共事务管理职责：按照章程自主管理；组织实施教育教学活动；招收学生和其他受教育者；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书；聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分管理、使用本单位的设施和经费，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；2.公益性职责：遵守法律法规，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；按照国家有关规定颁发学历证书或者其他学业证书，国家通用语言文字为学校及其他有关教育机构的基本教育教学语言文字，学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校必须在各项工作中树立创新争优意识，全体教师群策群力，脚踏实地地开展好学校各项工作。以学习为动力、以变化为起点、以发展为中心、以创新为灵魂、以进步为标志，以“善德立校、规范治校、质量强校、科研兴校”为工作导向。力争到2020年把学校办成让学生成长、让家长放心、让社会满意的农村中心校，办学条件基本达到规范化的基本要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属单位，共设置7个内设机构，分别是：办公室、教导处、总务处、教科室、工会、团支部、资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

1.办公室工作

（1）负责学校除教育教学、总务工作之外的日常行政工作，协调各处室围绕学校中心开展工作。

（2）负责接待领导和来宾，处理来信和来访。

（3）负责上传下达，承担上下级和学校各部门的信息联络工作，并把行政信息及时传达到各个处室。

（4）收发文件，管理学校人事、文书档案。

（5）制定整理学校有关管理制度，草拟学校学期、学年工作计划和总结。

（6）负责有关会议的组织和准备，并做好会议记录。

（7）负责职称考评和评定工作。

（8）认真学习党和国家各项方针，学习本职业务知识，不断提高自身工作素质。

（9）严格贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级和校行政、党总支会议的决议。

（10）保管和使用好学校行政印章，非以学校名义对外的各种条文和表格等不得使用学校印章，空白介绍信、表格、纸张等不得加盖公章，如遇特殊情况须请示主管领导同意后方可盖章，公章不得随意借他人使用。

（11）掌握学校全体教职员工的相关情况及数字，准确填写各种表格。

（12）按时按质按量完成校领导交办的其他工作。

2.教导处工作

（1）在校长及主管校长领导下，落实学校德育工作计划，负责德育日常工作，处理日常德育事务，协调各部门德育活动。

（2）贯彻执行中学德育大纲，督促检查执行《中学生守则》《中学生日常行为规范》等规章制度。制定德育工作规章制度，例会制度，管理制度，教育常规及考核奖惩制度等，使常规要求做到制度化，并实施对学校德育工作的科学化管理。

（3）制定政教处周工作计划，审批班主任工作计划及实施措施。定期召开学年组长会和班主任会，指导学年组长和班主任做好学校的德育工作。

（4）加强班主任队伍建设，定期组织班主任培训。研究新时期青少年思想教育的规律和动态，逐步做到思想政治工作教育科学化、规律化。确定每学期德育工作的科研课题，不断提高班主任工作水平，做好班主任考核和评定工作。

（5）做好班主任思想工作，帮助班主任处理工作中的困难，检查班主任履行职责情况。认真实施《班主任工作量化考核方案》，对班主任工作绩效进行考评，每学期一次，发现典型及时表彰。

（6）及时掌握学生思想状况，有针对性地组织全校性教育活动，针对学生实际，提出思想教育的要求和建议。

（7）抓好学生卫生纪律的督促检查工作，处理学生中发生的偶发事件。抓好课间操及校内外学生大型教育活动的组织工作。

（8）组织安排学生假期活动及在校劳动，社会公益劳动和社会实践活动。

（9）认真贯彻档案管理制度，严格学籍管理，禁止弄虚作假，做好学生休学、复学工作。

（10）做好各项安全制度的完善工作。狠抓安全教育和制度的落实、强化人防、物防措施、加大技防的建设力度，消除安全隐患，确保校园无重大安全事故发生。做好安全常规宣传工作和物防、技防工作，把事故消灭在萌芽状态。保持校园欺凌零容忍的高压态势。做好德育工作营造和谐友爱的校园氛围。

3.总务处工作

（1）牢固树立服务意识、先行意识，切实保证为教育教学服务，为一线教师服务，做好后勤保障工作。

（2）协助校领导制定学校财务预算，监督预算的执行。协助制订并执行各类财务管理制度。  

（3）负责基建工程的前期准备工作及施工质量监督。管理学校维修和学校房屋使用。  

（4）定期检查学校的水、电路，根据季节进行维护，发现问题及时处理，严格执行水、电管理制度，保证学校的水、电气正常供应。  

（5）负责校园内的环境卫生。  

（6）负责学校办公用品的采购，各类物品及材料的验收和入库建账。管理学校固定资产账及各类其他物品总账，严格执行物品的领、借、发制度。杜绝物品流失，养成物品浪费。  

（7）负责制定绿化方案计划，并经学校领导批准后负责具体实施。负责学校树木花卉的植、管、修工作。按学校规定美化校园的建设。  

（8）完成校领导分配的其他任务。

4.教科室工作

（1）根据学校的办学目标及办学实际，在学期初制订好教科研工作的计划，并落实好各项教科研工作，认真实施，并在年终做好总结。

（2）建立健全全校教育科研管理制度，包括课题管理制度、研究制度、教育科研工作的评估和激励制度等。

（3）对学校教育科研课题进行管理。根据上级的有关文件、工作要求做好宣传发动工作，负责各类课题的立项、申报工作。重视过程管理及结题验收工作。做好教科研阶段性检查工作，督促课题过程性研究的开展，为结题打基础。

（4）积极组织广大教师参加各类教育科研论文及其他科研成果的评选活动。

（5）组织教师参加各类继续教育培训，学习教育理论，及时介绍有关的教育教学信息及教育科研知识，向教师推荐、提供有关学习资料，为教师的教育科研提供服务。

（6）组织校内各类课题研讨会和教育教学经验交流，参加有关的学术交流、研讨活动。

（7）建立健全学校教育科研档案，包括学校各级课题档案，教师个人科研成果及其他有关资料等。

（8）做好教师日常教案、听课记录、传帮带等工作安排及相关资料检查与登记。

（9）认真做好每学期学校教科书资料的征订工作。

（10）每学期认真组织至少一次校级教学竞赛。

5.工会工作

（1）认真贯彻、执行《工会法》，对上级工会讨论研究有关工会工作的重大问题，认真组织实施，积极配合开展工作。

（2）日常工作和经费支出，要按照领导的要求和上级工会的有关规定认真办理。

（3）各负其责，分工合作，互相支持，紧密配合。

（4）工作做到有计划、有落实、有检查、有总结。

（5）严格掌握开支，认真执行审核制度。

6.团委工作

学校共青团组织，是学校党组织和行政对学生进行思想政治教育，教育目标的有力助手，充分发挥共青团组织的作用，是改善学校思想政治教育管理工作极为重要的一环，学校团委是团结教育青少年学生的核心，是党联系青少年学生的纽带。在提高学生政治思想素质促进学生德、智、体、美、劳全面发展，培养“四有”新人方面都有十分重要的意义。团委对团结教育和引导青年学生，为党输送新鲜血液，培养跨世纪的合格接班人起着重要作用。

 7.资助中心

（1）营养改善计划

农村义务教育学生营养改善计划是一项重要的民生工程，是改善学生膳食营养、增强身体素质、促进学生健康成长的迫切需要，是提高教学质量的重要保障，我校从实施营养改善计划以来都是采用食堂供餐一种模式，营养餐形式为中餐。开办情况和学生伙食、按照上级有关规定和要求严格执行。食堂人员配备完善，确保食堂稳定运行。科学制定供餐食谱，实现供餐品种多样化，加强营养教育，培养学生健康良好的饮食习惯。按照资金管理办法的要求，确保补助资金全额用于学生伙食，对于专项资金不挪作他用，没有出现较大结余资金。

资助政策自实施贫困寄宿生生活补助以来，我校通过对这一政策进行了大力宣传，通过教师进村入户、家长会、家长群宣传资助政策，在校内张贴宣传相关资助政策。学校在校务公示栏上，将每个学期享受贫困寄宿生生活费补助人员公示在公示栏。做到了公开、公正、公平的原则，确保补助资金用于最困难的学生。没有弄虚作假、骗取国家补助资金的现象发生。

（二）决算单位构成

开远市马者哨中心校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市马者哨中心校2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生568人。年末遗属11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表为空表。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市马者哨中心校部门2023年度收入合计1656.33万元。其中：财政拨款收入1642.38万元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.95万元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计减少54.52万元，下降3.19%。其中：财政拨款收入减少68.47万元，下降4.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加13.95万元，增长100%。收入合计减少主要原因为2023年教师人数、学生人数减少，故本年相应的经费支出也在减少。

二、支出决算情况说明

开远市马者哨中心校2023年度支出合计1656.33万元。其中：基本支出1416.22万元，占总支出的85.50%；项目支出240.11万元，占总支出的14.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少54.52万元，下降3.19%。其中：基本支出减少141.15万元，下降9.06%；项目支出增加86.63万元，增长56.45%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少主要原因为本年度人员减少与工资政策变化，故本年相应的经费支出也在减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市马者哨中心校单位机构正常运转的日常支出1416.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1369.48万元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.74万元，占基本支出的3.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市马者哨中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，教育支出类项目238.16万元，卫生健康支出类项目1.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市马者哨中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出1642.38万元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比减少68.47万元，下降4.00%，减少主要原因为本年度人员减少与工资政策变化，故本年相应的经费支出也在减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1282.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于小学教育、学前教育、特殊学校和其他教育支出中的工资福利、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、电费、维修（护）费、后勤人员劳务费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出138.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于机关事业单位基本社会保险缴费138.48万元。

9.卫生健康（类）支出116.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于在职在编教师医疗保险费缴纳116.88万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于在职在编教师住房公积金缴纳104.77万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，决算为0.07万元，完成年初预算的2.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.55万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市马者哨中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的2.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.55万元，决算为0.07万元，完成年初预算的2.75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位积极响应国家政策，厉行节约，禁止公务接待支出和减少了公务用车支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.39万元，下降95.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.39万元，下降95.21%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位规范了公务用车的使用，加之疫情影响，减少了公务用车的使用，所以公务用车费用减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市马者哨中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市马者哨中心校资产总额343.4万元，其中，流动资产221.29万元，固定资产122.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.37万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（一）第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936002501111