开远市灵泉中心校2023年度部门决算

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开远市灵泉中心校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年部门整体支出绩效自评情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市灵泉中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市灵泉办中心校主要从事小学义务教育

（二）2023年度重点工作任务概述

继续全面推进素质教育，加强精细化管理，改进工作作风，强化工作落实，强化质量意识、发展意识和以人为本的管理意识，打造优秀团队，提高教育教学质量，抓好学校建设和教师队伍建设，促进公平教育、加强教育均衡发展，努力维护学校的安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、副书记室、总务室、教师办公室、教务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市灵泉中心校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉中心校2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员，非参公管理事业人员104人（包含8名特岗教师）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1274人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉中心校部门2023年度收入合计2669.85万元。其中：财政拨款收入2589.56万元，占总收入的96.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入80.29万元，占总收入的3.01%。与上年相比，收入合计增加246.65万元，增长10.18%。其中：财政拨款收入增加166.36万元，增长6.87%；上级补助收入0.00万元，较上年无变化；事业收入0.00万元，较上年无变化；经营收入0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00万元，较上年无变化；其他收入增加80.29万元，增长100%。因本年度新录用人员增加，工资拨款加大补助金额增加，财政拨款收入增加、本年收取的学生课后服务费相比去年增加，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉中心校2023年度支出合计2622.45万元。其中：基本支出2165.17万元，占总支出的82.56%；项目支出457.28万元，占总支出的17.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加182.04万元，增长7.46%。其中：基本支出增加77.75万元，增长3.72%；项目支出增加104.29万元，增长29.55%；上缴上级支出0.00万元，较上年无变化；经营支出0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00万元，较上年无变化。基本支出增加：因为本年度新录用人员增加，工资拨款加大补助金额增加，财政拨款支出增加。项目支出增加：本年度加大了校舍安全保障中央直达补助经费支付进度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市灵泉中心校单位机构正常运转的日常支出2165.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2020.26万元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.91万元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市灵泉中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。商品和服务支出136.51万元，占总支出的30%；对个人和家庭的补助182.88元，占总支出的40%，资本性支出105万元，占总支出的23%。其他收入中支出32.89元。其中：商品和服务支出32.89万元，占总支出的7%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2589.56万元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加149.15万元，增长6.11%，增加变动原因为：

因本年度新录用人员增加，工资拨款加大补助金额增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2034.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%。主要用于工资、商品和服务支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出227.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于对个人和家庭的补助；

9.卫生健康（类）支出170.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于医疗保险补助； 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出156.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于保障单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.68万元，完成年初预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.7万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.14%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.68万元，完成年初预算的97.14%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未支出公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降2.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，较上年无变化0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降2.86%；公务接待费支出决算0.00万元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年公务用车维修费用高

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校下村（校点）检查工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市灵泉中心校资产总额755.15万元，其中，流动资产80.56万元，固定资产511.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程163.12万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.47万元，其中固定资产减少1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产211项，账面原值40.43万元，实现资产处置收入0.44万元；出租房屋教师公租房，实现资产使用收入5.37万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36.28万元，其中：政府采购货物支出22.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.41万元。授予中小企业合同金额36.28万元，其中：授予小微企业合同金额36.28万元。

四、部门绩效自评情况

    单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936002101111