开远市第四中学校2023年度部门决算

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开远市第四中学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评表

十四、2023年度项目支出绩效自评表

十五、2023年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第四中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，确保校园安全、文明、和谐，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

确保省级“平安校园”复查顺利通过；完成校园“三防建设”中校园监控全覆盖的设施设备提升改造；积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施；努力完成红河州教体局下达的100人的本科任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党委委员会、工会委员会、教务处、教科室、政教处、总务处、校安办、信息技术中心、校团委、宣教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第四中学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市第四中学校2023年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员180人。

    年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2071人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第四中学校2023年度收入合计4124.02万元。其中：财政拨款收入4024.86万元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入99.16万元（含教育收费99.16万元），占总收入的2.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加53.69万元，增长1.32%。其中：财政拨款收入减少45.12万元，下降1.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加99.16万元，增长100%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.35万元，下降100.00%。收入合计增加53.69万元，增长1.32%，主要原因是事业收入增加99.16万元（含教育收费）。

二、支出决算情况说明

开远市第四中学校2023年度支出合计4135.49万元。其中：基本支出3540.18万元，占总支出的85.60%；项目支出595.32万元，占总支出的14.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少122.14万元，下降2.87%。其中：基本支出减少247.16万元，下降6.53%；项目支出增加125.02万元，增长26.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计减少122.14万元，下降2.87%，主要原因是基本支出减少247.16万元，下降6.53%，主要是对个人和家庭的补助国家助学金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市第四中学校单位机构正常运转的日常支出3540.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3352.53万元，占基本支出的94.70％，人均支出18.52万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187.65万元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市第四中学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595.32万元。项目包含：普通高中学校生均公用经费补助经费203.57万元；普通高中学生资助（免学费）补助经费30.19万元；名师工作室补助专项经费0.70万元；校园安保专项经费8.85万元；教育收费返还经费99.16万元；奖励性绩效（各种奖励）经费153.95万元；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助经费10.52万元；普通高中国家助学金经费88.38万元。经费支出595.32万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。商品和服务支出类项目支出328.42万元。对个人和家庭的补助支出251.13万元。资本性支出15.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第四中学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4024.86万元，占本年支出合计的97.32%。与上年相比减少58.98万元，下降1.44%，主要原因是基本支出减少247.16万元，下降6.53%，主要是对个人和家庭的补助国家助学金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3131.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%。主要用于人员经费工资福利支出2474.21万元，商品和服务支出657.23万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出333.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于社会保障缴费333.14万元。

9.卫生健康（类）支出276.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于医疗保险缴费276.02万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出284.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于住房公积金缴费284.27万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，决算为0.14万元，完成年初预算的3.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.50%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第四中学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的3.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.14万元，完成年初预算的3.50%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务车使用，公务用车运行维护费较上年同期减少；严格控制公务接待范围、接待标准，2023年无公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.09万元，下降88.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.09万元，下降88.62%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制公务车使用，公务用车运行维护费较上年同期减少；严格控制公务接待范围、接待标准，2023年无公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第四中学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市第四中学校资产总额662.50万元，其中，流动资产162.09万元，固定资产500.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.63万元，其中固定资产减少34.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产571项，账面原值204.30万元，实现资产处置收入0万元（注：总务处还未处置废品，没有取得处置收入）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额735.69万元，其中：政府采购货物支出554.10万元；政府采购工程支出178.95万元；政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额735.69万元，其中：授予小微企业合同金额201.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001201111