开远市彩云小学校2023年度部门决算

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开远市彩云小学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市彩云小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。

2.坚持以人为本（学生发展为本，教师发展为本）的理念，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平。

3.以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.师训工作：制定切实可行的校本培训措施，通过开展各种培训，提高教师的文化素养和专业素养，全面提升教师的教育教学水平。

2.校本教研：落实校本教研工作，强化检测反馈关键环节，举办学期青年教师汇报课，切实提高教学管理实效。

3.教学常规管理：严格执行《开远市中小学常规管理规定（试行）》；落实随堂听课制度，掌握教师课堂教学情况；落实学校常规管理检查制度；狠抓校园安全、卫生工作。

4.教育活动：突出德育首位，加强师德、师风建设；开展各类主题教育；促进常规管理常态化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教务室、教科室、总务室、党政办公室、少先队、工会、德育处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市彩云小学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市彩云小学校2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生801人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出以及国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市彩云小学校2023年度收入合计1109.81万元。其中：财政拨款收入1070.27万元，占总收入的96.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.54万元，占总收入的3.56%。与上年相比，收入合计减少37.05万元，下降3.23%。其中：财政拨款收入减少76.59万元，下降6.68%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加39.54万元。

财政拨款收入较上年减少的主要原因是2023年单位所属人员数量减少，相关工资福利支出减少。其他收入较上年增加的主要原因是2022年秋季学期的课后服务在2023年进行调整纳入预算，以及2023年继续执行课后服务收费政策，2023年收入相比2022年增加。

二、支出决算情况说明

开远市彩云小学校2023年度支出合计1128.60万元。其中：基本支出933.07万元，占总支出的82.68%；项目支出195.53万元，占总支出的17.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.91万元，下降1.73%。其中：基本支出减少76.67万元，下降7.59%；项目支出增加56.77万元，增长40.91%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

基本支出较上年减少的主要原因是2023年单位所属人员数量减少，相关工资福利支出减少。项目支出较上年增加的主要原因是2022年秋季学期以及2023年课后服务收入在2023年形成了支出，因此导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市彩云小学校单位机构正常运转的日常支出933.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出908.58万元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.49万元，占基本支出的2.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市彩云小学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。城乡义务教育阶段公用经费补助资金支出合计51.84万元，占项目支出的26.51%；营养餐补助资金支出合计64.30万元，占项目支出的32.89%；家庭经济困难学生生活补助资金支出合计5.20万元，占项目支出的2.66%；课后服务资金合计59.88万元，包括财政拨款收入资金2.84万元和其他收入资金57.04万元，占项目支出的30.63%；2022年提升中小学教学质量专项经费支出合计0.50万元，占项目支出的0.26%；2022年重大传染病防控经费支出合计0.10万元，占项目支出的0.05%；中小学奖励性绩效经费支出合计1.71万元，占项目支出的0.87%；教育各种奖励性绩效经费支出合计1.60万元，占项目支出的0.82%；校园安保专项经费支出合计9.10万元，占项目支出的4.65%；非同级财政拨款支出合计1.30万元，占项目支出的0.66%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市彩云小学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1070.27万元，占本年支出合计的94.83%。与上年相比减少76.59万元，下降6.68%，主要原因是2023年单位所属人员数量减少，相关工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出800.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等在内的642.00万元，以及商品和服务支出，包括办公费、水电费、专用材料费、培训费等在内的73.08万元，对个人和家庭的补助费72.81万元，和办公设备购置费等资本性支出12.50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出91.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于在职职工基本养老保险和职业年金缴费支出，以及事业单位退休人员相关支出。其中，基本养老保险缴费支出87.45万元，职业年金缴费支出0.47万元，事业单位离退休人员支出3.20万元。

9.卫生健康（类）支出104.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于基本医疗保险缴费47.85万元，公务员医疗补助缴费51.44万元，其他社会保障缴费1.48万元，专用材料费0.1万元以及医疗费补助3.42万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于职工的工资福利支出住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市彩云小学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市彩云小学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市彩云小学校资产总额193.23万元，其中，流动资产28.36万元，固定资产164.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.69万元，其中固定资产减少27.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产146项，账面原值60.73万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.05万元，其中：政府采购货物支出7.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.88万元。授予中小企业合同金额15.89万元，其中：授予小微企业合同金额15.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53250200936000801111