开远市第五中学校2023年度部门决算

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开远市第五中学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第五中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

2.依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

3.结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。

4.执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。

5.建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

2.质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

3.“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

4.加大营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

5.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

6.加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，

促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

7.加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

8.继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第五中学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市第五中学校2023年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员，非参公管理事业人员136人。     

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1911人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第五中学校2023年度收入合计3140.11万元。其中：财政拨款收入3078.35万元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.76万元，占总收入的1.97%。与上年相比，收入合计增加133.25万元，增长4.43%。其中：财政拨款收入增加71.49万元，增长2.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加61.76万元，增长100%。主要原因是人员经费中工资福利增加；本年其他收入中增加了课后服务费，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市第五中学校2023年度支出合计3140.11万元。其中：基本支出2693.02万元，占总支出的85.76%；项目支出447.09万元，占总支出的14.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加132.66万元，增长4.41%。其中：基本支出减少34.70万元，下降1.27%；项目支出增加167.36万元，增长59.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年项目增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市第五中学校单位机构正常运转的日常支出2693.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2585.14万元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.87万元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市第五中学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

项目收支明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第五中学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3078.35万元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比增加71.49万元，增长2.38%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2273.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%。主要用于发放教职工工资；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出371.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险；

9.卫生健康（类）支出227.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出205.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于缴纳教职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.64万元，决算为2.28万元，完成年初预算的62.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.57万元，决算为2.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.85%；公务接待费支出年初预算为0.07万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第五中学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.64万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的62.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.57万元，决算为2.28万元，完成年初预算的63.85%；公务接待费支出年初预算为0.07万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校很好地执行厉行节约政策。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长22.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.42万元，增长22.58%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车老旧，维修费增加，所以公务用车运行维护费比上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市内送文件或接送教师外出办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第五中学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市第五中学校资产总额384.82万元，其中，流动资产110.02万元，固定资产274.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.87万元，其中固定资产增加25.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产274项，账面原值1,995,566.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53.83万元，其中：政府采购货物支出38.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.04万元。授予中小企业合同金额48.81万元，其中：授予小微企业合同金额48.81万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001301111