开远市第二中学校2023年度部门决算

监督索引号53250200936002901000

开远市第二中学校2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第二中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学；

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校重点工作任务为：（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育；（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括：校长书记室、党政办公室、总务处、政教处、学生处、教务处、教科室、财务室、资助中心、信息中心、工会、团委。我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第二中学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市第二中学校2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生881人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；

本校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第二中学校部门2023年度收入合计1838.75万元。其中：财政拨款收入1820.78万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.97万元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加93.84万元，增长5.38%。其中：财政拨款收入增加75.87万元，增长4.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加17.97万元，增长100%。主要收入增加原因是一、2023年春季学期提高义务教育学生的生均公用经费基准定额；二、2023年有单位自有资金课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

开远市第二中学校2023年度支出合计1838.75万元。其中：基本支出1522.81万元，占总支出的82.82%；项目支出315.93万元，占总支出的17.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93.84万元，增长5.38%。其中：基本支出减少10.65万元，下降0.69%；项目支出增加104.49万元，增长49.42%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少的原因主要为学校教职工人数和学生人数的减少；项目支出增加的原因主要为1、2023年学校校园文化建设支出增大；2、学校校园绿化项目的开展；3、学校各类维修维护的增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市第二中学校单位机构正常运转的日常支出1522.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1475.72万元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.10万元，占基本支出的3.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市第二中学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

我校2023年共计完成专项业务工作项目10个，分别为1、城乡义务教育学校公用经费补助资金107.69万元。足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照940元/生、年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障；2、义务教育（营养改善计划）补助经费76.34万元。巩固城乡义务教育经费保障机制，在教体局的统一领导部署下秉承“公益性”“服务性”“安全性”的原则开展工作。为确保“营养餐工程”在我校全面实施，严格执行相关制度，严格落实责任，提升义务教育巩固率；3、义务教育家庭困难学生生活补助80.56万元。学校秉承义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金首先确保了脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金也用于对其他困难学生的补助，让学生能更好地享受到政府学生资助惠民政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，促进学生更好地发展；4、提升中小学教学质量专项经费0.54万元。推进中小学精准教学改革、推进中考改革及提升教育教学质量；5、2023年中央疫情防控财力补助资金3.10万元。全面贯彻落实上级疫情防控要求，进一步提高疫情防控能力；6、义务教育课后服务省级奖补资金16.38万元。该项目开展多种兴趣活动，丰富了学生的生活又促进了学生多方面发展；7、校园安保专项经费8万元。以2022-2023学年度应配安保人员数为依据，足额下达保安经费，保安经费按照18000元/人.年的补助执行，确保学校正常运转，切实做好校园安全保卫工作；8、2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费5万元。改善学校办学条件，化解历史债务及支付工程款；9、名师工作室专项经费0.35万元。认真完成研修任务，整体设计安排工作室研修计划并精心组织实施。充分发挥示范、引领和辐射作用，积极参与并推进课堂教学改革。通过专题研究、教学示范、研讨、观摩。探索形成在教学实践中引领中青年教师专业能力持续发展的工作机制，为有效提高全市中小学课堂教学质量作出积极贡献；10、课后服务资金17.97万元。丰富学生学校生活，促进学生多方面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第二中学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1820.78万元，占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少75.87万元，下降4.00%，主要原因为学校教职工人数和学生人数的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1424.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要支出于一、教职工的工资福利支出；二、维持学校基本运转的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要支出于一、基本养老保险及职业年金等的支出；二、遗属及死亡抚恤的支出。

9.卫生健康（类）支出121.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要支出于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出121.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要支出于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为2.05万元，完成年初预算的73.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为2.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的73.21%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第二中学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的73.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为2.05万元，完成年初预算的73.21%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因是一、响应国家号召厉行节约；二、2023年末公务用车的维修维护费还未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.39万元，增长210.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.39万元，增长210.61%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年学校教师培训等活动的增加，加大了公务用车的使用率，故维修维护费和燃油费有所提升。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第二中学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市第二中学校资产总额457.78万元，其中，流动资产126.15万元，固定资产331.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.75万元，其中固定资产减少8.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36.17万元，其中：政府采购货物支出22.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936002901111