开远市中和营中心校2023年度部门决算

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开远市中和营中心校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、资产情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评情况

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。主要工作职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校活动丰富多彩，有力地推进了学生德智体美劳全面的发展。学校常规管理扎实，师生健康成长。体艺特色突出，篮球、足球文化成学校品牌。体艺特色突出，篮球、足球文化成学校品牌。党群、党风廉政建设扎实有效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校为全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：内设党政办公室，教育教研办公室，总务处，教务处，人事财务室，门卫保安处。

我校辖区现有小学校点14个，其中完全小学4所，具体为中和营小学、云窝寺小学、大平寨小学、中寨明德小学；教学点4个，具体为下寨教学点、噜咕教学点、清水塘教学点、绿塘子教学点；幼儿园6个，具体为大平寨学区向阳幼儿园、中寨学区中寨幼儿园、中和营学区桥头幼儿园、中和营镇中心幼儿园、云窝寺学区扯拉机幼儿园、大平寨学区八家幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市中和营中心校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市中和营中心校2023年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员169人（其中包含7位特岗教师）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2011人。年末遗属18人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营中心校2023年度收入合计4000.74万元。其中：财政拨款收入4000.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少53.57万元，下降1.32%。其中：财政拨款收入减少53.57万元下降1.32%，主要原因为我校学生减少，城乡义务教育公用经费拨款减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

开远市中和营中心校2023年度支出合计4000.74万元。其中：基本支出3263.16万元，占总支出的81.56%；项目支出737.58万元，占总支出的18.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53.65万元，下降1.32%。其中：基本支出增加40.61万元，增长1.26%；主要原因为基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加；项目支出减少94.26万元，下降11.33%，主要原因为上一年度我校校舍维修资金交多，今年校舍维修支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市中和营中心校单位机构正常运转的日常支出3263.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3124.69万元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.48万元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市中和营中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

2023年度用于保障开远市中和营中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况。

1.彩票公益金安排的支出项目

彩票公益金主要用于满足我校云窝寺少年宫乡村未成年人的精神文化需求，提升未成年人综合素质；进一步提升我校云窝寺少年宫未成年人校外活动保障能力，促进少年宫建设管理工作。

2.城乡义务教育公用经费项目

城乡义务教育公用经费主要用于确保学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。

3.行政性返款专项资金项目

行政性返款专项资金用于维护6家公办幼儿园正常运转，弥补临聘人员工资、办公费等方面运作经费的不足。

4.假期课外兴趣培训活动补助经费项目

假期课外兴趣培训活动补助经费用于利用暑假时间面向学生免费开展丰富多彩的主题教育、兴趣培养、特长延伸等活动产生的支出。

5.学前教育家庭经济困难学生补助资金项目

学前教育家庭经济困难学生补助进一步完善我校学前教育资助政策体系，切实解决好家庭经济困难儿童入园问题，积极推进学前教育发展。

6.义务教育生活补助项目

义务教育生活补助有效巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

7.义务教育营养改善计划补助项目

实施农村义务教育学生营养改善计划补助，改善学生营养健康状况，增强学生身体素质，提高学生健康水平，帮助学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出3987.72万元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少60.05万元，下降1.48%。主要原因为我校学生减少，城乡义务教育公用经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3124.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出351.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。

9.卫生健康（类）支出268.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出243.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.27万元，决算为1.01万元，完成年初预算的79.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.27万元，决算为1.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.53%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中和营中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.27万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的79.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.27万元，决算为1.01万元，完成年初预算的79.53%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、小于年初预算数的主要原因厉行节俭，公车维修支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.1万元，增长10.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.10万元，增长10.99%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公车维修次数增加，导致金额三公经费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营中心校2023年机关运行经费支出0.00万元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市中和营中心校资产总额1968.41万元，其中，流动资产168.70万元，固定资产1799.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.72万元，其中固定资产减少92.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.87万元，其中：政府采购货物支出20.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250200936002601111