开远市第一幼儿园2023年度部门决算

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开远市第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、项目支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远第一幼儿园是全额拨款事业单位，主要职责和任务是对3—6周岁学龄前幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展，为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

规范办园行为，强化安全管理，创建平安校园。全面落实指南，促进孩子发展。开展结对帮扶，促进园际交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教研室、后勤室、财务室、医务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第一幼儿园作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市第一幼儿园2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休0人员，共，0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生696人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表 

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第一幼儿园部门2023年度收入合计768.46万元。其中：财政拨款收入768.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少35.72万元，下降4.44%。其中：财政拨款收入减少35.72万元，下降4.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年幼儿人数减少，需要的资金相对减少，财政补助的办公经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市第一幼儿园2023年度支出合计769.49万元。其中：基本支出622.21万元，占总支出的80.86%；项目支出147.28万元，占总支出的19.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少72.34万元，下降8.59%。其中：基本支出减少219.19万元，下降26.05%；项目支出增加146.85万元，增长34757.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出较上年减少的主要原因是上年增添配置了大批教育教学设施设备，本年资本性支出较上年减少较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出622.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出565.51万元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.70万元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市第一幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位项目资金都是一般公共预算类的县（市）级财政资金，包含7个项目：项目1是办公经费补助资金119.94万元，主要用于幼儿园日常办公支出，确保幼儿园保教工作顺利开展，促进学前教育事业健康快速发展；项目2是公办幼儿园合同制教师补助经费18.60万元，用于支付合同制教师工资，保障合同制教师的待遇；项目3是校园安保专项经费6.85万元，用于发放安保人员工资，加强校园安保建设，确保校园安全，避免幼儿园安全事故的发生，保障幼儿园保育教育活动正常开展；项目4是学前教育家庭经济困难学生资助资金0.36万元，对家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平；项目5是教育各种奖励性绩效经费0.5万元，用于奖励市级骨干教师，提高教师工作积极性，促进教育快速发展；项目6是师训课改经费0.65万元，用于支付教师培训费，提高教师业务水平，确保幼儿园保教工作顺利开展；项目7是校园安全技防经费0.37万元，用于校园安全技防设施设备的购买和维护，保障校园安全，防止安全事故发生。以上7个项目的执行率都为100.00%，项目完成情况良好，自评等级都为优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出768.47万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少35.70万元，下降4.44%，主要原因上年增添配置了大批教育教学设施设备，本年资本性支出较上年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出610.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%。主要用于正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于单位人员社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出51.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于保障单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。在日常工作中我园一直严格遵守各项公务接待规定，没有超标准接待，没有以其他名义列支公务接待费，也没有以公务接待名义列支其他支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，主要原因是单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。在日常工作中我园一直严格遵守各项公务接待规定，没有超标准接待，没有以其他名义列支公务接待费，也没有以公务接待名义列支其他支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市第一幼儿园资产总额237.87万元，其中，流动资产35.87万元，固定资产201.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.74万元，其中固定资产减少36.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45.46万元，其中：政府采购货物支出27.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.48万元。授予中小企业合同金额39.56万元，其中：授予小微企业合同金额39.56万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936000201111