开远市第九中学校单位2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第九中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，开远市第九中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

认真完成国家九年制义务教育的中学阶段，全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展；坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门是隶属于开远市教育体育局的二级预决算单位。共设置6个处室，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我校编制人数：144人，年初在校教职工136人，年末在校教职工143人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

进一步加强义务教育均衡发展的巩固提高和延伸工作。依法确保家长送子女接受九年义务教育，严防适龄儿童少年辍学。坚持推进素质教育和新课程改革不动摇，狠抓教学常规管理，充分调动教师工作的积极性、主动性，建成一支热爱集体、安分乐教、甘于奉献、对事业、对学生负责的教师队伍，做到教风严、学风浓、校风正。争取在近两年内逐渐补充新的年轻教师，解决我校老龄化问题。继续加强校际的交流，采取“走出去、请进来”的方式，提高教师的业务水平和执教能力。加强校园文化建设，完善已有的校园文化设施，起到环境育人的作用。继续坚持执行“三美”“三乐”特色教育，以更多样的手段、更有趣的活动、更灵活的方式培养心美、行美、学美的三美学子；以“相互欣赏，彼此成就”为准则，大力发掘各种教师标兵、达人、身边的榜样，打造一支乐学、乐育、乐活的三乐教师队伍。

（三）当年部门整体支出绩效目标

完善各项管理制度，始终坚持以质量为中心，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，进一步加强学校管理，抓好教师队伍建设，提高全校教师的整体素质，优化育人环境，提高管理服务水平，完善各项安全设施，开展安全教育。争创社会满意学校和家长满意教师。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

我校在2017年建立了学校内部控制制度，在货币资金、预算、固定资产、工程项目、流动负债、票据、食堂物资、购买物资等方面做出了相关规定，并按制度实施，在实施过程中，加强领导对建立和实施内部控制的重视，结合自身的实际情况，通过风险评估，正确认识到学校管理中存在的风险，科学设计内部控制制度，将制衡机制嵌入到内部管理之中，提升内部控制的信息化管理水平，建立内部监督评价机制，保证内部控制的有效执行。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入2703.67万元，其中：基本支出2703.67万元（包含工资福利收支2632.05万元，商品和服务支出61.03万元，对个人和家庭的补助收支10.58万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入3480.33万元，其中：上年结转结余0.51万元，本年财政拨款收入3401.61万元，其他收入78.21万元。本年总支出3475.04万元，支付进度为99.85%。其中：项目实际收入619.35万元，支出614.08万元，项目资金执行率为99.15%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校年初预算“三公经费”2.50万元，其中：公务用车购置及运行费2.45万元，公务接待费0.05万元。我校2023年“三公经费”决算数为2.00万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

我校认真贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度 ，规范财务和会计行为，坚持勤俭办学的方针，厉行节约，杜绝奢侈浪费。合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。坚决制止乱收费和私设小金库，合理编制学校经费预算及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作，做好收费的公示工作，坚持做好资金对账工作。接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其他资料。

学校收入主要是财政拨款收入，学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定，除了收取课后服务费外，没有向学生收取其他任何费用。学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用，严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2023年设定产出指标59条，截至2023年12月31日，实际完成产出指标59条，已全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标、可持续性影响指标。2023年设定效益指标3条，截至2023年12月31日，实际完成效益指标3条，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。2023年设定满意度指标3条，截至2023年12月31日，实际完成满意度指标3条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

我校2023年不存在未完成的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1 （城乡义务教育补助经费）绩效目标完成情况

城乡义务教育补助经费已按相关标准按时足额下达。严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好学校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把上级对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

2. 项目2（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标完成情况

严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，把上级对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于困难学生的生活补助上，改善我校学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚成果，促进我校教育事业的稳定、健康发展。

3.项目3（营养改善计划资金）绩效目标完成情况

城乡义务教育营养改善计划补助资金已按相关标准足额下达。严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好我校义务教育阶段学生营养餐补助工作，把上级对义务教育阶段学生营养餐补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于改善学生的饮食质量，提高学生健康水平，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。      

4.项目4（中小学奖励性绩效经费）绩效目标完成情况

已按规定落实干部职工各项待遇，给予相应的绩效考核，并按时发放奖励性绩效。保障学校正常运行，提高教学质量。

5.项目5（教育各项奖励性绩效经费）绩效目标完成情况

已按规定落实干部职工各项待遇，对获得荣誉的教职工，按时发放奖励性绩效。保障学校正常运行，提高教学质量。

6.项目6(2022年重大传染病防控中央补助资金）绩效目标完成情况

2022年重大传染病防控中央补助资金是鼓励学生勤锻炼，增强学生体质，预防疾病，各学校组织开展体育活动、运动会。我校已按规定将该资金用于开展体育活动，顺利开展体育活动，增加学生体质。

7.项目7(2022年中华民族共同体意识教育补助资金）绩效目标完成情况

我校将该笔资金用于铸牢中华民族共同体意识教育方面，全面加强了学校铸牢中华民族共同体意识教育，大力营造“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的良好氛围，确保铸牢中华民族共同体意识教育与学校党的建设、思政教育、校园文化建设、日常管理、队伍建设、教育教学深度融合，扎实推进铸牢中华民族共同体意识教育进校园、进课堂、进教案、进试卷。弘扬中华优秀传统文化，强化爱国主义教育。

8.项目8（课后服务费）绩效目标完成情况

 课后服务内容一般是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术活动，以及娱乐游戏、开展社团及兴趣小组活动。我校把课后服务费用于购置课后服务设备耗材及提供劳务教职工劳务费支出，把安全管理放在做好课后服务的首位，不断完善安全管理制度，明确课后服务人员责任，加强对师生安全卫生意识教育，强化活动场所安全检查和门卫登记管理制度，制定并落实严格的考勤、监管、交接班制度和应急预案措施。切实消除在交通、场地、消防、食品卫生、安全保卫等方面的隐患，确保学生人身安全。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.30分，评价等级为“优”。

项目1.城乡义务教育补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.营养改善计划补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3. 家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4. 课后服务奖补资金绩效自评得分99.30分，评价等级为“优”。

项目5. 中小学奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6. 2022年中华民族共同体意识教育补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7. 2022年重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8. 教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）对2023年部门整体支出和项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年同期数据和2022年部门支出情况进行比较分析。   　　

（二）查阅2023年年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。   　

（三）对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。   　　

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析，形成部门整体支出和项目支出绩效跟踪自评报告。

六、存在问题及原因

本单位2023年财政预算资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

七、整改措施及建议

（一）明确主体，强化主体责任。

（二）制定措施，提高效率。组织各科室部门制定详细的工作方案，确定评价指标细则。   　　

（三）从资金的投入、资金的过程管理、资金的使用效益，及绩效评价找出资金使用存在的问题，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善各项资金的管理和使用。

单位名称（盖章）：开远市第九中学校

                                 2024年 4月2日