开远市第十一中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第十一中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十一中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教；（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：纳入2023年部门预算编报的财政补助事业单位共1个。学校设置党办、政办、德育处、教务处、总务处、教科室、内控小组、团委、工会等9个机构。

人员情况：财政补助事业编制174人，年末在职在编实有人员171人，上年166人，2023年共新录用8人，调入7人，退役军人安置1人，调出2人，退休8人，辞职1人。具体情况如下：根据开人社（2023）99号新录用4人，开人社（2023）100号新录用4人；开教体调整字〔2023〕3号调入3人，开教体调整字〔2023〕4号调入1人，开教体调整字〔2023〕5号调入2人，（2023）人干调（入）字第10号调入1人；开人社〔2023〕83号退役士兵安置1人；开教体调整字〔2023〕5号调出1人，（2023）人干调字第13号调出1人；开教人〔2023〕6号退休1人，开教人〔2023〕13号退休5人，开教人〔2023〕14号退休1人，开教人〔2023〕15号退休1人；开教人〔2023〕16号辞职1人。在编实有车辆2辆，全校年初在校生人数为2309人，年末在校生人数为2196人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

 1.“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境：把用心构建和谐学校作为工作方向树立“以人为本”的管理思想；2.用心构建和谐校园，为学生创设良好的学习和生活环境；3.加强学生安全意识的培养，强化学校安全工作的执行力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

 1.加强思想政治工作，为学校发展提供强有力的思想保证；2.加强德育工作建设，全面推进素质教育；3.加强教学研究与改革，促进素质教育的全面发展；4.强化党务、工团建设，促进学校各项工作健康协调发展；5.改善办学条件，切实关心师生学习生活。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。并从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

成立内控小组，对学校支出定期进行审核，认真执行“三重一大”制度，对达到“三重一大”的支出项目，召开会议研究决定。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）2023年部门预算收入3172.91万元，其中：基本支出3172.91万元（包含工资福利收支3090.93万元，商品和服务支出71.08万元，对个人和家庭的补助收支10.90万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入4043.63万元，其中：调整年初结转结余71.16万元，本年财政拨款收入3893.70万元，其他收入78.77万元。本年总支出4043.62万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入737.80万元，支出737.79万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1、预算情况：2023年共7.17万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车运行维护费5.82万元，因公出国（境）费0万元。

2、决算情况：2023年共3.41万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费3.41万元，因公出国（境）费0万元。

（四）资金管理情况

学校严格遵守国家财经纪律，完善财务制度，建立健全“三重一大”制度，专款专用，规范资金使用，严禁挪用、截留义务教育资金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

共62个指标，完成57个，其中：数量指标31个，完成26个；质量指标26个，完成26个；时效指标1个，完成1个；成本指标4个，完成4个。

（2）效益指标完成情况

共4个指标，完成4个，其中：社会效益指标3个，完成3个；可持续性影响指标1个，完成1个。

（3）满意度指标完成情况

共3个指标，完成3个。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标中的数量指标：①招收新生数量，指标值〉=740人，完成情况招收新生710人，根据当年招生政策进行招生，人数较上年有所减少。②开展教学竞赛次数，指标值〉=2次，完成情况1次，开展教学竞赛次数减少。③开展“一师一优课、一科一方案”活动，指标值〉=1小时，完成情况0小时，上级未要求，学校也未开展活动。④初中学业水平考试参考人数，指标值〉=1600人，完成情况1570人，按实际参考学生数，较上年有所减少。⑤享受营养改善计划补助学生数，指标值〉=1600人，完成情况1583人，符合享受营养改善计划补助学生减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.师训课改及名师工作室专项经费

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入0.35万元，使用0.35万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。认真完成研修任务，整体设计安排工作室研修计划并精心组织实施。充分发挥示范、引领和辐射作用，积极参与推进课堂教学改革。通过专题研究、教学示范、研讨、观摩。探索形成在教学实践中引领中青年教师专业能力持续发展的工作机制，为有效提高全市中小学课堂教学质量做出积极贡献。

2.中小学奖励性绩效经费

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入28.38万元，使用28.38万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。2022—2023年各种奖励绩效，教育激励机制，提高教育教学水平。

3.教育各种奖励性绩效经费

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入2.15万元，使用2.15万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。中小学奖励性绩效，奖励优秀教师等。

4.2023年开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入2.40万元，使用2.40万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。假期开展课外兴趣培训专项经费。提升学生综合素质，德智体美劳全面发展。

5.2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入48.00万元，使用48.00万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。改善学校办学条件，提高学校办学能力。

6.补拨2018至2022年教育费附加经费

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入13.70万元，使用13.70万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。改善中小学教学设施和办学条件补助经费，用于学校教学设施和办学条件的软硬件费用，提高学校办学能力。

7.2023年校园安保专项经费

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入20.00万元，使用20.00万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。用于发放学校临聘安保人员工资，确保校园安全，避免学校安全事故的发生。

8.公益性岗位中央补助资金

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入11.17万元，使用11.17万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据文件要求，单位安排公益性岗位，足额发放公益性岗位人员的岗位补助和社保补助。

9.2022年重大传染病防控中央补助资金

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入0.10万元，使用0.10万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。组织开展体育活动、运动会，勤锻炼，有效增强学生体质，预防疾病。

10.2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入124.03万元，使用124.03万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。2023年学生营养改善计划补助，保障义务教育学校营养改善计划正常实施，保障学生入学率。

11.2022年农村义务教育学生营养膳食补助省州级补助资金

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入40.85万元，使用40.85万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。下达学生营养改善计划省州级补助，保障义务教育学校营养改善计划正常实施，保障学生入学率。

12.2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助中央资金

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入10.92万元，使用10.92万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

13.2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入40.55万元，使用40.55万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

14.2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入230.21万元，使用230.21万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。以2022-2023学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学生生均公用经费，确保学校义务教育教学正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。

15.2023年特殊教育补助经费（公用经费）

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入5.14万元，使用5.14万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。以2022-2023学年教育事业统计报表特殊教育随班就读残疾学生人数为依据，足额下达特殊教育学生生均公用补助资金，确保学校特殊教育教学正常运转。

16.2023年义务教育学校课后服务奖补资金

（1）项目概况。2023年财政一般公共预算资金投入9.92万元，使用9.92万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质。

17.2022年秋季课后服务费

（1）项目概况。2023年其他资金投入71.16万元，使用71.16万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据文件收取在校学生课后服务费。服务费用于教师课后服务补助和学校其他费用。

18：2023年春季课后服务费

（1）项目概况。2023年其他资金投入78.76万元，使用78.76万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据文件收取在校学生课后服务费。服务费用于教师课后服务补助和学校其他费用。

19.利息收入

（1）项目概况。2023年其他资金投入0.01万元，使用0万元，执行率0。

（2）项目绩效目标。课后服务费专户利息收入。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98.9分，评价等级为“优”。

项目1：师训课改及名师工作室专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：中小学奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：2023年开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：补拨2018至2022年教育费附加经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：2023年校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：公益性岗位中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：2022年重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：2022年农村义务教育学生营养膳食补助省州级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12：2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13：2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14：2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15：2023年特殊教育补助经费（公用经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16：2023年义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17：2022年秋季课后服务费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18：2023年春季课后服务费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19：利息收入绩效自评得分60分，评价等级为“中”。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因

内部控制制度还需按照学校实际进一步完善和规范，学校各部门形成相互制约的监督体系，提高义务教育资金使用效益和管理水平。

七、整改措施及建议

严格单位内部控制制度。精确编制年初预算和计划，按照政策规定和要求进行资金使用审批，加强单位内部的资产管理工作，规范单位财务行为。

单位名称（盖章）：开远市第十一中学校

                                   2024 年 4 月 2 日