开远市第五中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第五中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第五中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施初中义务教育、促进基础教育发展、培养高中、中专学历技术应用人才、提高社会职业素质。

2.机构设置及人员情况

开远市第五中学校下设6个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

开远市第五中学校单位基本性质为：财政全额拨款事业单位，学校地址：开远市灵泉西路263号。2023年末实有在职人员136人。在校生规模为1911人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以“狠抓常规，挖掘潜力，强化课改，提升质量”为指导，不断创新管理机制，深入推进人事制度改革和年级扁平化管理，按照“立足教育抓党建，抓好党建促校建”的工作思路，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，促进我校教育教学工作持续健康发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2.以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

3.质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。

4.德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

5.“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6.加大营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

7.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

8.加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

9.加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

10.继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我校遵循内部控制的基本原则，建立了一套同自身实际相符的内控制度，这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。确保我校经济活动健康有序发展。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局年初预算批复》2023年部门预算收入2,600.01万元，其中：基本支出2,600.01（包含工资福利收支2,501.50万元，商品和服务支出55.88万元，对个人和家庭的补助收支42.63万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入3,140.11万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3,078.35万元，其他收入61.76万元。本年总支出3,140.11万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入447.09万元，支出447.09万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校年初预算三公经费3.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.57万元，公务接待费0.07万元。我校2023年三公经费决算数为2.28万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

收入方面：学校收入主要是财政拨款收入。学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定，除了收取课后服务费外，没有向学生收取其他任何费用。

支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。已全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标、可持续性影响指标。已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1 (2023年城乡义务教育公用经费）绩效目标完成情况

城乡义务教育公用经费已按相关标准按时足额下达。用于学校办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等，开支严格按预算执行，保证学校正常运转。

2.项目2(2023年城乡义务教育营养改善计划补助资金）绩效目标完成情况

城乡义务教育营养改善计划补助资金已按相关标准足额下达。营养改善计划补助采用发放餐票到食堂就餐的方式，按时、按标准及时发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

3.项目3(2023年城乡义务教育生活补助资金）绩效目标完成情况

城乡义务教育生活补助资金已按相关标准足额下达。生活补助发放方式：按上级相关政策，全部统一发放在受助人家长银行卡中。已按时、按标准及时发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

4.项目4(2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）省州级资金）绩效目标完成情况

城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）省州级资金已按时足额下达。学校用于逸夫楼外墙改造，由原来的瓷砖更换为刷漆，防止瓷砖脱落造成人员安全事故，外墙改造工程使学生及教师的安全得到保障。

5.项目5(2023年中央疫情防控财力补助资金）绩效目标完成情况

中央疫情防控财力补助资金已按时足额下达。学校用于购买防疫物资，如口罩、酒精、消毒液等。保证了校园稳定运行。

6.项目6（重大传染病防控中央补助资金）绩效目标完成情况

重大传染病防控中央补助资金已按时足额下达。学校用于购买体育用品，加强学生体育锻炼，提高学生体质，防止传染病大面积传播，保证学校正常运行。

7.项目7（课后服务经费）绩效目标完成情况

课后服务经费已按相关收费标准向学生收取。学校用于发放参与课后服务的在职老师和外聘人员及适当弥补公用经费的不足，保证学校课后服务工作的正常开展。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.25分，评价等级为“优”。

项目1.2023年城乡义务教育公用经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.2023年城乡义务教育营养改善计划补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.2023年城乡义务教育生活补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4. 2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）省州级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5.2023年中央疫情防控财力补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6.重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7.课后服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2.确定的绩效目标要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

3.项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。

六、存在问题及原因

本单位2023年财政预算资金、项目资金收支基本达到了预期目标，但绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

七、整改措施及建议

1.明确主体，强化主体责任。成立工作领导小组。

2.制定措施，提高效率。组织各科室部门制定详细的工作方案，确定评价指标细则。   　　

3.严遵法律法规，确保资金使用规范。

单位名称（盖章）：开远市第五中学校

                       2024年3月29日