开远市教职工管理服务中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市教职工管理服务中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

负责全市教职工编制的调整和总量控制，岗位设置以及轮岗交流的实施；负责与全市教职工建立人事关系并签订事业单位聘用合同；负责组织、指导、监督学校（单位）开展教职工竞聘上岗工作，根据竞聘结果派遣教职工到学校任职，对未聘教职工实施管理与培训；承办教职工集中管理的其他事务性工作。

2.机构设置及人员情况

根据《开远市机构编制委员会关于成立开远市教职工管理服务中心的批复》（开机编字〔2017〕12号）文件同意成立“开远市教职工管理服务中心”为市教育局下属财政全额拨款以专业技术岗位为主的相当于股所级公益一类事业单位。纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：事业单位汇总录入1户，含单位1个。年末在职人员20人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

全面实施教职工“市控局管校聘”。负责全市教职工编制调整、总量控制、岗位设置、轮岗交流，建立全市教职工人事关系、签订事业单位聘用合同，组织、指导、监督教职工竞聘上岗、未聘教职工管理、培训，承办教职工集中管理的其他事务性工作；根据《云南省教育厅等四部门关于基础教育学校校长职级制改革工作的实施意见》（云教发〔2020〕99号）要求开展相关工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

出台《开远市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》，建立符合基础教育学校特点和校长成长规律的培养、选拔、使用机制，促进全市基础教育学校校长专业化发展，提高基础教育学校校长队伍专业化水平，全面提高基础教育质量。根据《开远市教育体育局关于印发开远市义务教育学校校长教师交流轮岗实施方案（试行）的通知》（开教体发〔2021〕14号），持续推进义务教育学校校长教师交流轮岗，建立校长教师科学、合理、有序的交流机制，进一步优化教师资源配置，为实现县域义务教育优质均衡发展、教育现代化提供坚强的师资保障。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，二是完善绩效管理责任。明确单位是预算执行主体，严格按照财政部门批复下达的年度预算负责实现绩效目标。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（五）单位内控制度建设情况

为全面建立、有效实施内部控制，建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，我中心结合相关要求研究决定成立内部控制领导小组及工作小组，坚持问题导向和共同治理原则，加强内部控制建设、实施和评价，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖我中心经济业务活动的全范围，贯穿我中心内部权力运行的决策、执行和监督的全过程，按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）2023年部门预算收入254.42万元，其中：基本支出254.42万元（包含工资福利收支245.63万元，商品和服务支出8.27万元，对个人和家庭的补助收支0.52万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入278.14万元，其中：上年结转结余1.00万元，本年财政拨款收入278.14万元，其他收入0万元。本年总支出278.32万元，支付进度为99.70%。其中：项目实际收入16.05万元，支出16.05万元。

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，决算合计0.81万元。

（四）资金管理情况

严格按照下达的2023年财政经费支出预算的通知（开财预字〔2023〕1号）列支基本支出，加强资金管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标方面：完成多渠道补充人才、职称评审审核推荐人数指标任务；质量指标方面：完成事业单位人事档案专审工作覆盖率、预算资金使用率指标任务；时效指标：完成各项工作完成及时率指标任务；成本指标：完成“三公”经费控制率指标任务。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：完成调动教师工作积极性、继续推进基础教育学校校长职级制改革工作及义务教育学校校长教师交流轮岗人次环比有所提高指标任务。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：完成群众满意度、教职工满意度指标任务。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成，无未完成情况。

（二）项目绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标方面：完成招聘任务完成率的指标任务；质量指标方面：完成45岁以下教师占教职工的比例的指标任务、完成新增加教师招聘标准达标率的指标任务、完成新增加教师学历合格率的指标任务；时效指标：完成教师到岗及时率的指标任务、完成奖励表彰时间的指标任务；成本指标：完成开展招聘笔试、资格复审、面试、考察等工作经费支出的指标任务。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：完成缓解师资压力及高校毕业生就业压力的指标任务、完成提高教学质量的指标任务。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：完成教师满意度的指标任务。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成，无未完成情况。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

我单位2023年市级财政项目支出绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因

问题：预算编制和执行存在差异。

原因：绩效指标不完善。

七、整改措施及建议

（1）提高认识，突出重点

提高对部门整体支出绩效的认识，充分理解评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

强化全过程预算绩效管理理念，完善管理制度，实施事前评估、绩效跟踪和绩效评价。

（2）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的大幅度调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

开远市教职工管理服务中心

                            2024年4月2日