开远市体育运动产业发展中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市体育运动产业发展中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市体育运动产业发展中心2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

市体育中心职能：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。

市业余少体校职能：指导（田径、游泳、武术等）运动，促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设（田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等），竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），教练员等级培训（田径、游泳、武术等），裁判员等级培训，反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

2.机构设置及人员情况

机关设置情况：内设办公室、财务室、后勤保障部、竞赛部、场馆经营部。

人员情况，2023年市业余少体校，编制10名，实有人数10人，市体育中心，编制4名，实有人数3人，

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

完成年度工作目标：一、市体育中心：（1）根据2023年开远市体育竞赛计划，市体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）完成各级未在计划内的各类省、州体育赛事承办、协办工作。（3）完成上级组织承办的各类体育赛事活动。（4）组织好节假日文体活动，按照国家体育总局要求，在元旦、春节、国庆、全民健身日等节日组织各项体育活动。

二、市业余少体校（1）做好教练员、运动员日常管理工作；（2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练任务，做好迎接云南省、州各项体育赛事（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极组队参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4）积极配合上级训练单位到我选拔队员的工作，通过教练、运动员的努力，力争向上级训练单位输送优秀的体育后备人才；（5）完成领导交办的各项工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.体育中心：（1）根据2023年开远市体育竞赛计划，体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）做好云南省第二届青少年运动会及前期各项赛事预赛的承办、协办工作；（3）完成各级未在计划内的各类体育赛事承办、协办工作。

2.业余少体校：（1）做好教练员、运动员日常管理； （2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练，积极迎接云南省第二届青少年运动会在我市举行；（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4）积极配合上级训练单位到我校的队员选拔工作，并力争向上级训练单位输送优秀的体育人才；（5）完成领导交办的各项工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

（一）单位层面

内部控制建设组织情况已建立组织；内部控制机构运行情况已运行；对权力运行的制约情况已约束。

（二）业务层面

1.预算业务：已建立预算管理制度；2.收支业务：已建立收支管理制度；3.政府采购业务：已建立政府采购制度；4.资产管理：已建立资产管理制度；5.建设项目管理：本单位不涉及建设项目 未制定建设管理制度；6.合同管理：已建立合同管理制度。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年预算批复》2023年部门预算收入227.44万元，其中：基本支出227.44万元（包含工资福利收支221.27万元，商品和服务支出5.98万元，对个人和家庭的补助收支0.19万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入600.61万元，其中：上年结转结余71.57万元，本年财政拨款收入529.04万元，其他收入0万元。本年总支出532.41万元，支付进度为88.64%。其中：项目实际收入360.29万元，支出292.09万元，项目资金执行率为81.07%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年部门预算“三公经费”为1.84万元（包含公务用车购置及运行维护费1.84万元，公务接待费0万元）。

截至2023年12月31日，部门“三公经费”整体支出0万元（公务用车购置及运行维护费0万元，支出公务接待费0万元），预算执行率为0%。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定21条绩效指标，其中：数量指标15条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条，截至2023年12月31日，已完成21条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定3条绩效指标，其中：社会效益指标2条、可持续性影响指标1条，截至2023年12月31日，已完成3条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1: 2023年体育彩票公益金项目资金绩效目标完成情况

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条。

2.项目2:2023年校园安保专项经费绩效目标完成情况

项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成8条。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分98.1分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

政府领导高度重视，及时安排周密部署；成员单位全力全策，立足岗位尽职尽责；深入持久全面宣传，安全防线推进人心；逐级开展督促检查，确保各项工作到位。

六、存在问题及原因

各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率较低。

七、整改措施及建议

进一步完善项目前期准备工作；完善各项项目管理制度，加快推进项目完成进度；加大资金的监管力度。在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。

单位名称（盖章）：开远市体育运动产业发展中心

2024 年 4 月 8 日