开远市第七中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第七中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第七中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市第七中学校是一所农村学校，承担着开远市马者哨初中教育的工作。隶属于市教体局，具有独立法人资格，陈飞为法定代表人。

2.机构设置及人员情况

学校共有7个教学班，在校学生314人，全校教职工25人。

内设机构：教科室、党政办公室、教务处、总务处、政教处。

（二）年度工作目标及重点工作任务

党建工作：1.落实干部职工理论学习制度，开展好面向干部职工、学生的党的二十大精神的学习宣传贯彻，监督教职工完成每月学习强国积分不少300 分；2.落实“三会一课”和主题党日活动制度，归档党内组织生活，按照“智慧党建”要求，认真完成年度、季度、每月上载任务；3.拓展巩固党支部规范化建设成果，深入开展“云岭红烛·育人先锋”主题创建活动，丰富和完善支部品牌、校园文化建设，发挥党员教师的先锋模范作用，促进党建与教育教学融合。4.开展党的创新理论宣讲进校园活动，组织开展好学生思政课教育；5.加强发展党员工作，做好发展对象的培养考察和新党员发展工作；6.落实党建带群建工作，结合政教、团委、少先队开展丰富多样德育活动；7.切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任，推进作风革命、效能革命，加强师德师风建设工作，落实全面从严治党和政治生态建设工作要求；8.结合实际围绕政治安全、防范邪教、抵御宗教渗透、网络安全和网络舆论等意识形态领域每月开展分析研判工作，每月、每半年、全年按时按质按量上报分析研判报告。教科室工作：1.教研组和备课组工作；2.教案听课记录检查；3.新老教师帮扶结对活动；4.论文、课件征稿；5.向《开远教育》投稿；6.组织教师参加各项培训；7.组织教师参与小课题的研究；8.开展校本教研及教课比赛活动；9.开展校本教研及教课比赛活动；10.各学科片区教研活动。总务处工作：以学校工作计划为指导，认真学习全面贯彻上级有关教育工作的文件精神，进一步明确学校工作“教书育人、管理育人、服务育人”的思想理念。以学校工作为中心，紧紧围绕后勤工作为教育教学服务，为全体师生服务的宗旨，进一步强化后勤处内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务能力，努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平，力求对后勤服务“勤快及时、务实到位、优质高效”的工作作风落到实处，使总务工作在规范化、制度化、人性化方面再创新突破，再上新台阶。政教处工作：以强化安全工作，创建“平安校园”：签订各类《安全责任书》，完善校园安全责任制度；加强对学生的安全教育，增强学生的安全意识和自我保护意识；进行安全演练，对学校定期进行安全检查；加大综合治理，净化校园及周边卫生和交通环境。教务处工作：1.组织安排期末、模拟、理化生实验，英语听说，中考等考试。2.中职招生相关工作。3.双减和课后服务工作。4.学籍和控辍保学工作。5.课程安排工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

 不断加强现代化管理，加强社会、家庭的多元化联系，绿化、美化、净化校园，建设一支研究型教师队伍，力争有一项课题研究，每位教师至少有一项专业特长。学校综合实力和社会影响力要稳步提升，把学校办成有一定办学特色、教学手段较为先进、教育教学质量超过同类地区学校的领先水平。

（四）单位预算绩效管理开展情况

依据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。  

（五）单位内控制度建设情况

依据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。  

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年批复》2023年部门预算收入495.34，其中：基本支出495.34（包含工资福利收支484.80万元，商品和服务支出9.77万元，对个人和家庭的补助收支0.77万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0个项目0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入625.72万元，其中：本年财政拨款收入619.42万元，其他收入6.3万元。本年总支出625.72万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入112.72万元，支出112.72万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年三公经费预算数1.8万元，其中：公务用车运维费1.8万元。

2023年三公经费决算数1、在公款出国方面：我校没有此项经费开支。2、在公务接待方面：我校不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况3、本年度无公务用车购置费，公务用车运行维护费实际支出0.25万元，在使用中严禁公车私用，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车入私户行为，不存在将“三公”经费（公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费）支出转移列入培训费支出。

（四）资金管理情况

已建立开远市第七中学校财务管理办法，为学校资金管理提供制度保障。日常资金使用过程中，严格按照资金管理办法使用单位资金；同时不定期组织学校全体人员开展资金管理使用方面的培训，确保学校资金合规、高效进行使用，充分发挥资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标58个，已全部完成工作任务的绩效指标56个，完成部分工作任务的绩效指标1个，未完成工作任务的绩效指标1个绩效目标实际完成率为96.55%。

（2）效益指标完成情况

效益指标2个，完成工作任务的绩效指标2个，未完成工作任务的绩效指标0个，绩效目标实际完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标3个，完成工作任务的绩效指标3个，未完成工作任务的绩效指标0个，绩效目标实际完成率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

学年度教育教学论文〉=60篇，实际完成30篇，原因为：按照上级要求一年不需要60篇教学论文。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2022年提升中小学教学质量专项经费1.5万元，本年实际到位1.5万元，已使用资金1.5万元，年末结余结转资金0万元，资金使用率100%。项目2023年设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个。

2.项目2绩效目标完成情况

下达2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）补助资金年初结余结转数1.39万元，本年实际到位26.43万元，已使用资金22.57万元，年末结余结转资金5.25万元，资金使用率81.13%。项目2023年设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个。

3.项目3绩效目标完成情况

2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金年初结余结转数6.8万元，本年实际到位56.29万元，已使用资金62.67万元，年末结余结转资金0.42万元，资金使用率100%。项目2023年设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个。

4.项目4绩效目标完成情况

2023年义务教育学校课后服务奖补资金3.3万元，本年实际到位3.3万元，已使用资金3万元，年末结余结转资金0.3万元，资金使用率90.91%。项目2023年设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个。

5.项目5绩效目标完成情况

开远市2023年特殊教育公用经费补助资金0.18万元，本年实际到位0.18万元，已使用资金0.18万元，年末结余结转资金0万元，资金使用率100%。项目2023年设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个。

6.项目6绩效目标完成情况

2023年中央疫情防控财力补助资金，本年实际到位0.2万元，已使用资金0.2万元，年末结余结转资金0万元，资金使用率100%。项目2023年设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个。

7.项目7绩效目标完成情况

家庭经济困难学生生活补助年初结余结转数5.15万元，本年实际到位8.8万元，已使用资金13.06万元，年末结余结转资金0.89万元，资金使用率100%。项目2023年设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个。

8.项目8绩效目标完成情况

奖励性绩效本年实际到位6.3万元，已使用资金6.3万元，年末结余结转资金0万元，资金使用率100%。项目2023年设定绩效指标5个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标4个。

9.项目9绩效目标完成情况

课后服务资金本年实际到位6.3万元，已使用资金6.3万元，年末结余结转资金0万元，资金使用率100%。项目2023年设定绩效指标5个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标4个。

10.项目10绩效目标完成情况

校园安保专项经费本年实际到位3.39万元，已使用资金3.39万元，年末结余结转资金0万元，资金使用率100%。项目2023年设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标5个。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分92分，评价等级为“优”

项目7绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。
　　2.加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确。
　　3.积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。
　　4.做好寄宿生生活补助的发放工作。

六、存在问题及原因

1.绩效指标不明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。

2.部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

3.部分支出依据不充分

单位在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全，例如修缮发票没有附修缮合同。

4.在投入情况中预算配置，预算执行情况过程中存在不达标情况，并及时进行了整改。

七、整改措施及建议

1.建议单位在年初资金计划的时候明确资金的分配情况，确保各项资金用途发挥最大的作用。

2.建议单位严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

3.建议单位加强资金的支出管理和收支凭证等的审验工作，确保每一笔业务都清楚明了。

单位名称（盖章）：开远市第七中学校

                                   2024 年4月3日