开远市第十中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第十中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和各级关于教育体育的重大决策部署负责拟订全校教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。（2）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设。（3）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；（4）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导和组织实施交流活动。（5）负责本校的安全工作和体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。（6）负责学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（7）负责组织实施本校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务。（8）完成市教育体育局交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市第十中学校部门内设7个内设机构，分别是：党总支办公室，党政办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、财务室。

开远市第十中学校部门2023年实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

我校主要任务是：实施中学教育教学管理和中学义务教育，促进基础教育发展。做好中学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好中学教育教学管理和中学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。

（三）当年部门整体支出绩效目标

贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会议精神，持续抓好既定战略发展目标，全面提升教育教学质量，持续推动开远教育高质量跨越发展，办好人民满意教育。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

成立内控小组，对学校支出定期进行审核，认真执行“三重一大”制度，对达到“三重一大”的支出项目，召开会议研究决定。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入748.13万元，其中：基本支出748.13万元（包含工资福利收支731.70万元，商品和服务支出14.01万元，对个人和家庭的补助收支2.42万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入779.13万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入779.13万元，其他收入10.32万元。本年总支出10.32万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入160.03万元，支出160.03万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

（1）预算情况：2023年共0.33万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0元。

（2）决算情况：2023年共0.33万元，其中：公务接待费0.33元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0元。

（四）资金管理情况

学校严格遵守国家财经纪律，完善财务制度，建立健全“三重一大”制度，专款专用，规范资金使用，严禁挪用、截留义务教育资金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

共52个指标，完成51个，其中：数量指标28个，完成27个；质量指标21个，完成21个；时效指标1个，完成1个；成本指标2个，完成2个

（2）效益指标完成情况

共2个指标，完成2个，其中：社会效益指标2个，完成2个。

（3）满意度指标完成情况

共3个指标，完成3个。

2.绩效目标未完成原因分析

数量指标中发放家庭经济困难学生生活补助资金年度指标值为345000元，2023年实际发放为340551.80元，主要原因为家长提供银行卡账号不正确，导致资金退回。

（二）项目绩效目标完成情况

1.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助绩效目标完成情况

共13个指标，其中教师培训费支出（%）和补助对象政策知晓率未完成。

2.开远市2023年特殊教育公用经费补助资金绩效目标完成情况

共11个指标，其中补助对象政策知晓率（%）未完成。

3.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效目标完成情况

共11个指标，其中补助对象政策知晓率（%）和学生满意度未完成。

4. 义务教育学校课后服务奖补资金绩效目标完成情况

共9个指标，所有指标均已完成。

5. 2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）绩效目标完成情况

共13个指标，其中补助资金使用率未完成。

6. 2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效目标完成情况

共6个指标，所有指标均已完成。

7. 教育各种奖励性绩效经费绩效目标完成情况

共4个指标，所有指标均已完成。

8. 校园安保专项经费绩效目标完成情况

共9个指标，所有指标均已完成。

9. 中小学奖励性绩效经费绩效目标完成情况

共4个指标，所有指标均已完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

开远市2023年特殊教育公用经费补助资金绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

中小学奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因

内部控制制度还需按照学校实际进一步完善和规范，学校各部门形成相互制约的监督体系，提高义务教育资金使用效益和管理水平。

七、整改措施及建议

严格单位内部财务审核和市教体系统联审。精确编制年初预算和计划，按照政策规定和要求进行资金使用审批，加强单位内部的资产管理工作，规范单位财务行为。

单位名称（盖章）：开远市第十中学校

                                         2023年4月3日