开远市第十二中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第十二中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十二中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办好让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；认真贯彻执行国家相关法律法规，坚持依法治教；实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

内设一个办学机构，八个内部机构。在编教师数为31人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.教育教学质量有新提升；2.教师队伍建设有新的加强；3.招生工作有新的突破；4.办学条件有新改善；5.教育科研、课程改革有新进展；6.廉政文化进校园形成新风尚；7.学校管理水平有新提高。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标1： 教育教学质量有新提升；目标2：教师队伍建设有新的加强；目标3：招生工作有新的突破；目标4：办学条件有新改善；目标5：教育科研、课程改革有新进展；目标6：廉政文化进校园形成新风尚；目标7：学校管理水平有新提高。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

内控建设全面、完整，内控评估无问题，部门按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《教育系统预算批复》2023年部门预算收入542.86万元，其中：基本支出542.86万元（包含工资福利收支531.07万元，商品和服务支出11.79万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入697.22万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入697.22万元，其他收入0万元。本年总支出697.22万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入119.30万元，支出119.30万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

年初预算数为1.42万元，决算数为0.9万元

（四）资金管理情况

本单位有完善的资金管理制度，各项收支管理按照制度执行，日常收支规范。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设置51条，完成指标47条，未完成4条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设置3条，完成3条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置3条，完成3条。

2.绩效目标未完成原因分析

享受营养改善计划补助学生数，享受寄宿生生活补助学生数未完成原因：部分学生中途辍学，享受人数不足。

骨干教师增加数量未完成原因：没有符合申报骨干教师的教师。

学校每年新增图书未完成的原因：公用经费不足，未充分新增购买图书。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

该项目共设置16条绩效指标，均已完成。

2.项目2绩效目标完成情况

该项目共设置7条绩效指标，均已完成。

3.项目3绩效目标完成情况

该项目共设置7条绩效指标，均已完成。

4.项目4绩效目标完成情况

该项目共设置12条绩效指标，均已完成。

5.项目5绩效目标完成情况

该项目共设置5条绩效指标，均已完成。

6.项6绩效目标完成情况

该项目共设置13条绩效指标，均已完成。

7.项目7绩效目标完成情况

该项目共设置5条绩效指标，均已完成。

8.项目8绩效目标完成情况

该项目共设置10条绩效指标，均已完成。

9.项目9绩效目标完成情况

该项目共设置3条绩效指标，均已完成。

10.项目10绩效目标完成情况

该项目共设置5条绩效指标，均已完成。

11.项目11绩效目标完成情况

该项目共设置7条绩效指标，均已完成。

12.项目12绩效目标完成情况

该项目共设置10条绩效指标，均已完成。

13.项目13绩效目标完成情况

该项目共设置12条绩效指标，均已完成。

14.项目14绩效目标完成情况

该项目共设置6条绩效指标，均已完成。

15.项目15绩效目标完成情况

该项目共设置3条绩效指标，均已完成。

16.项目16绩效目标完成情况

该项目共设置6条绩效指标，均已完成。

17.项目17绩效目标完成情况

该项目共设置9条绩效指标，均已完成。

18.项目18绩效目标完成情况

该项目共设置12条绩效指标，均已完成。

19.项目19绩效目标完成情况

该项目共设置5条绩效指标，均已完成。

20.项目20绩效目标完成情况

该项目共设置5条绩效指标，均已完成。

21.项目21绩效目标完成情况

该项目共设置7条绩效指标，均已完成。

22.项目22绩效目标完成情况

该项目共设置3条绩效指标，均已完成。

23.项目23绩效目标完成情况

该项目共设置5条绩效指标，均已完成。

24.项目24绩效目标完成情况

该项目共设置6条绩效指标，均已完成。

25.项目25绩效目标完成情况

该项目共设置5条绩效指标，均已完成。

26.项目26绩效目标完成情况

该项目共设置5条绩效指标，均已完成。

27.项目27绩效目标完成情况

该项目共设置10条绩效指标，均已完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分92.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因

问题：规章制度不完善，未有效执行绩效评价、工作开展不到位，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标未全部达到预期效果，资产配置合理性较低。

原因：相关工作人员执行过程中某些环节不够规范，对相关文件精神理解不够透彻，对相关要求把握不够到位，部分管理制度不规范、执行不到位等。

七、整改措施及建议

无

                              开远市第十二中学校

                               2024年4月1日